義烏市“五水共治”領導小組辦公室2020年部門預算
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330782000000/2020-201108
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其他
- 成文日期：
2020-02-27
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發布時間：2020-02-27 14:58
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一、五水共治辦概況
（一）主要職能
我市“五水共治”（生態廊道建設、河長制）統籌治污水、防洪水、保供水、抓節水、排澇水工作，圍繞浙中生態廊道建設、河長制工作，堅持“治源治本”的工作思路，深化“雙九”治理，推進“污水零直排區”建設，落實“五水共治”十大舉措，推動全市水環境質量持續好轉。
市“五水共治”辦公室辦公地點位于行政四號樓10樓，辦公人員從生態環境分局、建設局、農業農村局、水務局、行政執法局、衛健局、后宅街道、赤岸鎮、廣電臺、水務集團、陸港集團、市場集團、城投集團等單位抽調，共40名。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，五水共治辦預算包括：本級預算。
二、“五水共治”辦2020年部門預算安排情況說明
（一）關于“五水共治”辦2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，“五水共治”辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、上級補助支出等支出。“五水共治”辦2020年收支總預算2565.16萬元。
（二）關于“五水共治”辦2020年收入預算情況說明
“五水共治”辦2020年收入預算2565.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入2320.16萬元，占99.91%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上級補助收入245萬元，占0.09%；上年結轉0萬元，占0 %。
（三）關于“五水共治”辦2020年支出預算情況說明
“五水共治”辦2020年支出預算2565.16 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2565.16萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出0萬元，日常公用支出62.54萬元，公共交通費支出4.32萬元，項目支出2489.30萬元。
（四）關于“五水共治”辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
“五水共治”辦2020年財政撥款收支總預算2565.16萬元。包括：一般公共預算撥款收入2320.16萬元、上級補助收入245萬元，政府性基金收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出2565.16萬元。
（五）關于“五水共治”辦2020一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
“五水共治”辦2020年一般公共預算當年撥款2565.16萬元，比2019年執行數減少201.13 萬元，主要是農村生活污水治理項目減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2565.16萬元，占100 %；公共安全（類）0萬元，占0 %。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）基本支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）事務66.83 萬元，主要用于借調人員公用經費、公共交通費等。
（2）專項支出（類）污染防治（款）水體（項）事務596.30萬元，主要用于公務招待、河長通信服務費、滿意度調查專項、專項工作活動等。
（3）專項支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）事務1902萬元，主要用于農村生活污水治理費。
（六）關于“五水共治”辦2020年一般公共預算基本支出情況說明
“五水共治”辦2020年一般公共預算基本支出66.83萬元，其中：
1.人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；（“五水共治”辦為臨時機構，無人員經費）
2.公用經費62.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）
3.定額車輛經費0萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼0萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費4.32萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2019]28 號）】
（七）關于五水共治辦2020年政府性基金預算支出情況說明
五水共治辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（八）關于“五水共治”辦2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2020年一般公共預算“三公”經費預算4.3萬元，與上年執行數相比下降14%，主要原因是省、市級來義調研相對減少。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。主要用于各部門單位人員的等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是無。（此項由外僑辦、臺辦及少數有專項安排出國經費的單位作出說明）
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算4.3萬元，比上年執行數下降8.5%。主要用于接待上級對治水工作的調研、兄弟縣市考察學習等支出。減少的主要原因是人員減少。
3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于無等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加（或減少）的主要原因是無。（此項由安排有經濟科目為“公務用車運行維護費”的定額車輛經費的單位作出說明）
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年“五水共治”辦本級機關運行經費財政撥款預算 2565.16萬元。與上年預算增加53%，主要原因是增加河長通信服務費等一系列專項費。
2.政府采購情況
2020年“五水共治”辦政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，“五水共治”辦及所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛0 輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。
4.績效目標設置情況
2020年“五水共治”辦有4個項目實行績效目標管理，步及一般公共預算當年撥款2447萬元，其中重點績效目標4個，農村生活污水治理費1902萬元，用于全市農村雨污分流和終端設施建設。滿意度調查專項經費50萬元，用于提升五水共治滿意度，制作宣傳片及滿意度測評等工作。污水處理廠尾水濕地運維費432萬元，用于義烏市大陳、義亭、佛堂、蘇溪四個尾水濕地交由市水務集團水處理公司負責運行維護，運維內容主要包括綠化養護保潔、設施管理、工藝運行、水質監測、濕地水域清淤、水生植被收割并環保處置等工作。河長通信服務費72萬元，繼續深化落實“河長制”工作，以信息化手段促進河長履行“管、制、保”職責，實現河長制工作的科學化、規范化和精準化。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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