義烏市佛堂鎮人民政府2019年度部門決算
- 信息索引號：
11330782002609178U/2020-308190
- 文件名稱：
- 發布機構：
佛堂鎮
- 成文日期：
2020-08-27
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2020-08-27 10:04
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一、義烏市佛堂鎮人民政府概況
（一）部門職責
1. 主要職能
義烏市佛堂鎮人民政府，對佛堂鎮轄區行使管理職權的基層行政組織，行使市政府賦予的職權，在鎮黨委政府直接領導下開展工作。
佛堂鎮黨委是鎮各種組織、市直部門延伸機構和各項工作的領導核心，對本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明建設實行全面領導，對本鎮黨的建設全面負責。鎮人民政府是基層的國家權力機關的執行機關，負責執行本級人民代表大會的決議和上級行政機關的決定和命令，管理本行政區域內的行政管理工作。2019年7月，佛堂鎮人民政府在上級黨委政府指導下進行機構改革，現設有八個職能辦公室和三個服務中心。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市佛堂鎮人民政府部門決算包括：佛堂鎮人民政府本級決算。
無納入義烏市佛堂鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
二、義烏市佛堂鎮人民政府2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市佛堂鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計141737.76萬元，與2018年度相比，收、支總計各減少84890.68萬元，下降38%。主要原因是：2018年土地出讓區塊多，2019年土地出讓區塊相對減少，土地出讓收入減少，小城市環境綜合整治及土地儲備購買服務導致支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計49177.94萬元；包括財政撥款收入49153.17萬元（其中，一般公共預算11793.65萬元，政府性基金預算37359.52萬元），占收入合計99.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入24.77萬元，占收入合計0.05%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計136741.07萬元，其中基本支出6872.14萬元，占5.03%；項目支出129868.92萬元，占94.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計136716.29萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少89912.15萬元，下降40%。主要原因是：2018年土地出讓區塊多，2019年土地出讓區塊相對減少，土地出讓收入減少，小城市環境綜合整治及土地儲備購買服務導致支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出12539.48萬元，占本年支出合計的9.17%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1114.94萬元，增長9.76%。主要原因是：2019年佛堂鎮鎮區農村綜合改革，撤并行政村及成立社區后補助力度加大，黨建、和美鄉村等小城鎮基礎設施建設投入增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出12539.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5259.12萬元，占41.94%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20萬元,占0.16%；社會保障和就業（類）支出473.78萬元,占3.78%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出818.8萬元,占6.53%；城鄉社區（類）支出3,822.85萬元,占30.49%；農林水（類）支出1,949.26萬元,占15.55%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出195.66萬元,占1.56%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11439.61萬元，支出決算為12539.48萬元,完成年初預算的109.61%，主要原因是農村綜合改革后撤并行政村成立社區，加大各項補助和項目支出。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為4464.21萬元，支出決算為3825.69萬元，完成年初預算的85.70%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂費等支出減少。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1623.26萬元，支出決算為1433.44萬元，完成年初預算的88.31%，決算數小于預算數的主要原因是專項業務、信訪事務、計劃生育政策改革后的計劃生育專項支出、公共安全及國防支出減少。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算700萬元，支出決算為700萬元，完成年初預算數的100%，主要原因是事業人員經費及公用經費等支出正常保障。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算2542.2萬元，支出決算為2377.02萬元，完成年初預算數的93.5%，決算數小于預算數的主要原因是其他城鄉社區支出費用減少。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）其對村民委員會和村黨支部的補助（項）。農林水支出年初預算283.35萬元，其中對村民委員會和村黨支部的補助支出決算為1949.26萬元，決算數大于總預算數的主要原因是2019年農村綜合改革，撤并行政村成立社區，加大組織黨建各項補助和項目支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6872.14萬元，其中：
人員經費6390.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金、住房公積金、醫療費、其他社會保障和其他工資福利等支出。
公用經費482.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議和培訓費等支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出124176.82萬元，占本年支出合計的90.81%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少90281.18萬元，下降42%。主要原因是：2019年土地出讓區塊少，土地出讓收入相應減少，小城市環境綜合整治及土地儲備購買服務導致支出增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出124176.82萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出124176.82萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為94900萬元，支出決算為124176.82萬元,完成年初預算的131%，主要原因是小城市環境綜合整治及土地儲備購買服務導致支出增加。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為65950萬元，支出決算為108739萬元，完成年初預算的165%，決算數大于預算數的主要原因是小城市環境綜合整治及土地儲備購買服務支出增加。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設、農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為28950萬元，支出決算為15437.82萬元，決算數小于預算數的主要原因是朝陽路等區塊拆遷及土地儲備購買服務占用資金較多，道路與市政工程、電力改造工程、綠化亮化等工程的項目支出減少。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為6.86萬元，完成預算的18.05%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴控報銷標準，規范報銷程序，普通公務招待費用按人均60元標準給予核銷。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，；公務接待費支出決算為6.86萬元，占100%，與2018年度相比，減少30.55萬元，下降81.66%，主要原因是嚴控報銷標準，規范報銷程序，普通公務招待費用按人均60元標準給予核銷。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的0公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是機構車改。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為38萬元，支出決算為6.86萬元，完成預算的18.05%。主要用于公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是2019年度公務接待量減少，規范接待標準。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待137批次，累計1,146人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于接待；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出6.86萬元，主要用于公務接待。接待1,146人次，137批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，佛堂鎮組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目26個，共涉及資金3536.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的28.2%。組織對2019年度佛堂創新基地三期暨眾創園項目、佛堂中心衛生院遷建工程等45個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金62040.58萬元，占政府性基金預算項目支出總額的49.96%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）
佛堂鎮人民政府在2019年度部門決算中反映佛堂創新基地三期暨眾創園項目及佛堂中心衛生院遷建工程績效自評結果。
佛堂創新基地三期暨眾創園項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為5382萬元，執行數為5278.56萬元，完成預算的98.08%。項目績效目標完成情況：一是社會效益顯著。該項目主體基本完工，提供社會創業基地，提高佛堂鎮社會可持續影響；二是社會公眾或服務對象滿意率上升明顯。該基地對佛堂鎮人才招引、新項目落地提供了堅實基礎，服務對象及群眾的滿意度將明顯提升。發現的問題及原因：一是需加強項目招商引資前的管理，嚴禁人員隨意進入及內部設施遭人為破壞。二是完善周邊監控設施及綠化設施維護。下一步改進措施：一是引進前期物業，加強內部管理，杜絕人員隨意進入和內部設施損失；二是補充周邊基礎設施建設，完善相關設備體系和巡查維護制度。
佛堂中心衛生院遷建工程績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為974萬元，執行數為786.38萬元，完成預算的80.74%。項目績效目標完成情況：一是社會效益顯著。增加佛堂鎮公共衛生基礎設施及醫療設施，解決鎮域內人民群眾常見病、多發病的醫療問題；二是提升社會公眾或服務對象滿意率。鎮衛生院能夠面向本鎮群眾，綜合運用宣傳教育手段，動員全鎮群眾共同參與消除、控制各類傳染病及相關因素，提高本鎮居民的健康水平。醫療設施的完善和提高，有效緩解了看病難、看病貴的問題，有助于人民群眾獲得感、幸福感的提升。發現的問題及原因：一是要全面推行鄉村衛生服務管理一體化，完善鄉村衛生服務體系，提高醫療設施使用效率，實行規范性管理和運作；二是切實抓好農村公共衛生服務與管理，提高衛生院醫生的業務水平、管理能力和綜合素質。下一步改進措施：一是有效提高衛生院硬件設施管理水平和醫療設備的使用效率，規范診療服務。二是進一步加強醫療質量管理。及時添置更新醫療設備，狠抓醫療質量管理，積極參加危急癥病人搶救，發現問題及時處理。
3.財政評價項目績效評價結果。
4.部門評價項目績效評價結果。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出482.1萬元，比年初預算數減少94萬元，下降17%，主要原因是水電費、會議費、人員差旅費減少。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額1104.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1104.22萬元。授予中小企業合同金額1104.22萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額1104.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，佛堂鎮本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
