義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算
- 信息索引號：
11330782K15042997H/2020-309173
- 主題分類：
財政、金融、審計
- 文件名稱：
- 發布機構：
北苑街道
- 成文日期：
2020-08-31
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2020-08-31 09:11
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一、義烏市人民政府北苑街道辦事處概況
（一）部門職責
1.執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行北苑區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理北苑區域內的經濟、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作。
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經濟組織的合法權益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括：本級決算。
納入義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：義烏市北苑街道辦事處本級。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計139,972.53萬元，與2018年度相比，收、支總計增加30302.43萬元，增長27.63%。主要原因是：增加夢娜地塊拆遷補償款5138萬元、石橋頭村股份經濟合作社土地2515萬元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬元。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計115,089.79萬元；包括財政撥款收入115,082.98萬元（其中，一般公共預算10,821.66萬元，政府性基金預算104,261.32萬元），占收入合計99.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入6.81萬元，占收入合計0.01%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計115,089.79萬元，其中基本支出4,614.48萬元，占4.01%；項目支出110,475.3萬元，占95.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計133,084.04萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計增加30299.25萬元，增長29%。主要原因是：增加夢娜地塊拆遷補償款5138萬元、石橋頭村股份經濟合作社土地2515萬元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出10,821.66萬元，占本年支出合計的9.4%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1256.02萬元，增長13.13%。主要原因是：年終獎等人員經費增幅較大。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出10,821.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,917.48萬元，占36.2%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出2,200萬元,占20.33%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出325.51萬元,占3.01%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出17.1萬元,占0.16%；城鄉社區（類）支出2,145.96萬元,占19.83%；農林水（類）支出1,930.68萬元,占17.84%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出284.92萬元,占2.63%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9910萬元，支出決算為10821.66萬元,完成年初預算的109.2%，主要原因是年終獎等人員經費增幅較大。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年年初預算為1471元，2019年支出決算為2454萬元，完成年初預算的166.82%，決算數大于預算數的主要原因是年終獎等人員經費增幅較大。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年年初預算為312萬元，2019年支出決算為1011萬元，完成年初預算的324%，預算數小于決算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2019年年初預算為1783萬元，2019年支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為2200萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年年初預算為232萬元，2019年支出決算為232萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2019年年初預算為93萬元，2019年支出決算為93萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2019年年初預算為2740萬元，2019年支出決算為2145萬元，完成年初預算的78%，決算數小于預算數的主要原因部分創建經費年底未及時結算，在2020年年初支付。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2019年年初預算為41萬元，2019年支出決算為35萬元，完成年初預算的85%，預算數大于決算數的主要原因是項目支出有所減少。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）2019年年初預算為19萬元，2019年支出決算為18.4萬元，完成年初預算的96.8%，預決算基本持平。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2019年年初預算為35.9萬元，2019年支出決算為21.3萬元，完成年初預算的59%，預算數大于決算數的主要原因是項目支出有所減少。
資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）2019年年初預算為109萬元，2019年支出決算為0萬元，完成年初預算的40%，預算數大于決算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）2019年年初預算為115萬元，2019年支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，預算數大于決算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）2019年年初預算為264萬元，2019年支出決算為284萬元，完成年初預算的107.5%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,614.48萬元，其中：
人員經費3,648.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金、臨時人員經費；
公用經費965.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、電話費等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出104,261.32萬元，占本年支出合計的90.59%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加3101萬元，增長3.06%。主要原因是：增加夢娜地塊拆遷補償款5138萬元、石橋頭村股份經濟合作社土地2515萬元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬元。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出104,261.32萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出104,261.32萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為75000萬元，支出決算為104,261.32萬元,完成年初預算的139%，主要原因是增加夢娜地塊拆遷補償款5138萬元、石橋頭村股份經濟合作社土地2515萬元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬元。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）2019年年初預算為70269萬元，2019年支出決算為0萬元，完完成年初預算的0%，預算數大于決算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）2019年年初預算為3731萬元，2019年支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，預算數大于決算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2019年年初預算為1000萬元，2019年支出決算為3294萬元，完成年初預算的329%，預算數小于決算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為100966萬元，預算數小于決算數的主要原因是增加夢娜地塊拆遷補償款5138萬元、石橋頭村股份經濟合作社土地2515萬元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬元，且決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為17.45萬元，完成預算的58.16%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是三改一拆民工快餐費取消，列入民工工資，減少了招待費。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比持平；公務接待費支出決算為17.45萬元，占100%，與2018年度相比減少4.88萬元，下降21.85%，主要原因是三改一拆民工快餐費取消，列入民工工資，減少了招待費。
具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為30萬元，支出決算為17.45萬元，完成年初預算的58.16%。主要用于接待拆遷等集體行動快餐、上級部門食堂招待等支出。決算數小于預算數的主要原因是三改一拆民工快餐費取消，列入民工工資，減少了招待費。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待503批次，累計4500人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出17.45萬元，主要用于接待拆遷等集體行動快餐、上級部門食堂招待等支出。接待4500人次，503批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，北苑街道組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目22個，共涉及資金7003.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的64.71%。組織對2019年度道路及市政配套工程、水利工程等20個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金93695.11萬元，占政府性基金預算項目支出總額的89.86%。
2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，附績效自評表）
義烏市人民北苑街道在2019年度部門決算中反映綜治工作經費及創建工程項目績效自評結果。
綜治工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為193.5萬元，執行數為191.45萬元，完成預算的98.94%。
主要產出和效果：一是有效遏制刑事案件的發生，維護社會穩定，提高居民幸福指數；二是有力保障有機更新、舊村改造、市政配套、重點工程等工作有序開展。
創建工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為4674萬元，執行數為4672.44萬元，完成預算的99.97%。主要產出和效果：一是整治街道范圍的環境衛生，助力全國文明城市創建；二是形成干凈整潔的市容市貌，讓居民養成良好的文明習慣，群眾滿意度達到98%以上。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出965.77萬元，比年初預算數減少2592.23萬元，下降72.85%，主要原因是年初預算數包含人員經費、公用經費以及行政事業發展專項，年終決算數不含人員經費及部分行政事業發展專項。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額2,922.44萬元，其中：政府采購貨物支出1,632.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,289.89萬元。授予中小企業合同金額1,461.22萬元，占政府采購支出總額的50%。其中，授予小微企業合同金額1,461.22萬元，占政府采購支出總額的50%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，北苑街道本級及所屬各單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映未單列項目以外的其他一般公共服務支出。
18.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。
19.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映未單列項目以外的其他用于文化方面的支出。
20.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：反映未單列項目以外的其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
23.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
24.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映未單列項目以外的其他用于城鄉社區方面的支出。
25.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
26.農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）：反映用于林業事業單位的基本支出 。
27.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映未單列項目以外的其他用于水利方面的支出。
28.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：反映未單列項目以外的其他用于安全生產監管方面的支出。
29.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）：反映未單列項目以外的其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
30.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）：反映國土資源管理行政單位的基本支出。
31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
32.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
33.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出 。
34.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
