中共義烏市委黨校2019年度部門決算
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12330782684524904C/2020-309354
- 文件名稱：
- 發布機構：
市委黨校
- 成文日期：
2020-08-31
- 公開方式：
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發布時間：2020-08-31 16:53
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一、中共義烏市委黨校概況
（一）部門職責
1.輪訓全市各級黨員干部；培訓中青年干部、鎮（街）領導干部和村（社區）干部；協同組織人事部門考核考察學員在校表現情況。
2.圍繞國際國內出現的新情況、新問題和市委市政府中心工作開展科學研究，為市委市政府提供決策咨詢服務。
3.開展馬克思主義中國化最新理論成果和黨的路線、方針、政策宣傳；圍繞市委市政府重大決策部署開展政策形勢宣傳。
4.開展以習近平總書記部署總結推廣的“義烏發展經驗”為核心的改革開放成果教育、形勢教育和相關主題的科研工作。
5.開展以陳望道為代表的義烏黨史、黨性教育和相關主題的科研工作。
6.開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。
7.開展民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士教育培訓，培養統一戰線人才；開展統一戰線理論研究。
8.開展以愛國主義為宗旨，以中華文化為主要內容的教育、研究和對外交流活動。
9.完成中共義烏市委、義烏市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，中共義烏市委黨校部門決算包括：本級決算。
納入中共義烏市委黨校2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無
二、中共義烏市委黨校2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、中共義烏市委黨校2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3,056.2萬元，與2018年度1,447.97萬元相比，收、支總計各增加1608.23萬元，增長111.07%。主要原因是：人員經費，新增設備購置、報告廳及校園LED電子屏等項目財政撥款收、支增加1597.96萬元，其他收入增加10.27萬元。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計3,045.71萬元；包括財政撥款收入3,032.09萬元（其中，一般公共預算3,032.09萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計99.55%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入13.62萬元，占收入合計0.45%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計3,045.71萬元，其中基本支出1,201.08萬元，占39.44%；項目支出1,844.63萬元，占60.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3,042.58萬元，與2018年1,444.62萬元相比，財政撥款收、支總計各增加1597.96萬元，增長110.615%。主要原因是：人員經費，新增設備購置、報告廳及校園LED電子屏等項目財政撥款收、支增加1597.96萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,032.09萬元，占本年支出合計的99.55%。與2018年1,299.85萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加1732.24萬元，增長133.265%。主要原因是：人員經費增加186.27萬元，公用經費減少7.99萬元，項目經費增加1553.96萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出3,032.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出2,933.06萬元,占96.73%；科學技術（類）支出2萬元,占0.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出97.03萬元,占3.2%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2552.48萬元，支出決算為3,032.09萬元,完成年初預算的118.79%，主要原因是人員經費的增加。其中：
教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為2455.45萬元，支出決算為2933.06萬元，完成年初預算的119.45%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費的增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為69.31萬元，支出決算為69.31萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是決算與預算的差額為0。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為27.72萬元，支出決算為27.72萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是決算與預算的差額為0。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是申報了浙江省社科聯的課題，增加了課題經費。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,200.55萬元，其中：
人員經費1,146.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、醫療費補助；
公用經費54.49萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少134.29萬元，下降100%。主要原因是：水電費現為一般公共預算支出，學員宿舍、綜合樓改造尾款已付清。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是沒有安排政府性基金預算財政撥款。其中：
（類）（款）（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是沒有安排政府性基金預算財政撥款。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為5.38萬元，完成預算的89.67%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制招待費，在來校人數增加的情況下厲行節儉。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無因公出國（境）組團情況，無數據；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費，無數據；公務接待費支出決算為5.38萬元，占100%，與2018年度相比，減少0.6166萬元，下降10.28%，主要原因是單位嚴格控制招待費，在來校人數增加的情況下厲行節儉。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國（境）組團情況，無數據。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費，無數據。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于本單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為6萬元，支出決算為5.38萬元，完成預算的89.67%。主要用于接待上級黨校、干部學院、行政學院、社會主義學院等支出。決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制招待費，在來校人數增加的情況下厲行節儉。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待36批次，累計309人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出5.38萬元，主要用于接待上級黨校、干部學院、行政學院、社會主義學院等支出。接待309人次，36批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，黨校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金156.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的8.53%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
黨校未組織開展部門評價。
黨校未組織開展整體支出績效評價試點。
2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，附績效自評表）
黨校在2019年度部門決算中反映校園文化建設及圖書報刊教材音像資料及用品費項目績效自評結果。
校園文化建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為40萬元，執行數為39.99萬元，完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況：一是推進馬克思、恩格斯雕塑建設；二是完成宣傳冊、院牌、宣傳欄的制作。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
圖書報刊教材音像資料及用品費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為48萬元，執行數為47.99萬元，完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況：一是完成圖書購置及報刊征訂；二是完成外來班次學員培訓手冊印制及其他所需易耗品的購買；三是完成現場教學基地的考核和宣傳手冊印制；四是編印教材《走讀義烏》、《師者錄》、《信仰的味道》；五是完成浙江義烏干部學院宣傳片、專題片的制作；六是完成四期市情學習論壇期刊編印。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.財政評價項目績效評價結果（如有）。無
4.部門評價項目績效評價結果。每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開。黨校未組織開展部門項目績效評價。
說明：部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價；財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本年度未安排機關運行經費。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額1,129.87萬元，其中：政府采購貨物支出1,129.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1,129.87萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，校本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指預算單位干部教育方面的支出。包括預算單位機構運轉、舉辦各類培訓班的支出等。
16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業基本養老保險繳費支出 (項)：指預算單位按照國家政策規定為干部職工繳納的養老保險金支出。
17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業職業年金繳費支出 (項)：指預算單位按照國家政策規定為干部職工繳納的職業年金支出。
18. 科學技術（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：指科研項目的支出。
附件：
2019年中共義烏市委黨校自評(匯總)表.xls