義烏市上溪鎮人民政府2019年度部門決算
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113307827047085929/2020-309754
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- 發布機構：
黨政綜合辦
- 成文日期：
2020-09-01
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發布時間：2020-09-01 11:29
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一、義烏市上溪鎮人民政府概況
（一）部門職責
1. 促進經濟發展。
2. 加強社會管理。
3. 做好公共服務。
4. 維護社會穩定。
5. 鞏固基層政權。
6. 完成上級交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市上溪鎮人民政府部門決算包括：單位本級決算。
二、義烏市上溪鎮人民政府2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市上溪鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計48,844.04萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加3,194.61萬元與2,382.9萬元，分別增長15.05%與10.81%。主要原因是：鎮前區塊土地出讓收入增加，以及相應的城建支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計24,422.02萬元；包括財政撥款收入24,407.18萬元（其中，一般公共預算8,981.34萬元，政府性基金預算15,425.84萬元），占收入合計99.94%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入14.84萬元，占收入合計0.06%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計24,422.02萬元，其中基本支出7,039.39萬元，占28.82%；項目支出17,382.64萬元，占71.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計48,829.2萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4,221.71萬元與2,382.9萬元，增長20.91%與10.81%。主要原因是：鎮前區塊土地出讓收入超預計，以及相應的城建支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,981.34萬元，占本年支出合計的36.78%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,513.5萬元，增長20.27%。主要原因是：主要為村干部報酬等增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,981.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,725.24萬元，占41.48%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出332.13萬元,占3.7%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出432.2萬元,占4.81%；城鄉社區（類）支出1,450.31萬元,占16.15%；農林水（類）支出2,834.07萬元,占31.56%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出207.4萬元,占2.31%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,406.11萬元，支出決算為8,981.34萬元,完成年初預算的140.2%，主要原因是村干部報酬等增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2,209.64萬元，支出決算為2,625.48萬元，完成年初預算的118.86%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為296.88萬元，支出決算為1,099.76萬元，完成年初預算的370.44%，決算數大于預算數的主要原因臨時人員等經費增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為244.44萬元，支出決算為244.44萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為97.78萬元，支出決算為87.69萬元，完成年初預算的89.68%，決算數小于預算數的主要原因有退休人員減少。
節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為431.8萬元，支出決算為432.2萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1,764.86萬元，支出決算為1,450.31萬元，完成年初預算的82.18%，決算數小于預算數的主要原因其他城鄉社區支出減少。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。年初預算為544萬元，支出決算為1,404.31萬元，完成年初預算的258.15%，決算數大于預算數的主要原因農業農村工作經費增加。
農林水支出（類）農村綜合改革（室）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為623萬元，支出決算為1,429.76萬元，完成年初預算的229.50%，決算數大于預算數的主要原因對農村補助增加。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（室）行政運行（項）。年初預算為193.12萬元，支出決算為207.40萬元，完成年初預算的107.39%，決算數大于預算數的主要原因國土工作經費增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7,039.39萬元，其中：
人員經費5,896.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的生活補助支出。
公用經費1,142.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出15,425.84萬元，占本年支出合計的63.16%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加854.54元，增長5.86%。主要原因是：土地出讓收入增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出15,425.84萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出15,425.84萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為11,600萬元，支出決算為15,425.84萬元,完成年初預算的132.98%，主要原因是土地出讓收入增加。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為11,600萬元，支出決算為15,425.84萬元，完成年初預算的132.98%，決算數大于預算數的主要原因土地出讓收入增加。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為11.45萬元，完成預算的57.25%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是招待費減少，嚴格按規定報銷，壓縮招待開支。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，減少1.42萬元，下降100%，主要原因是2019年無人員出國；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相持平；公務接待費支出決算為11.45萬元，占100%，與2018年度相比，減少9.2萬元，下降44.55%，主要原因是嚴格按規定報銷。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為20萬元，支出決算為11.45萬元，完成預算的57.25%。主要用于接待公務來訪人員的伙食等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定報銷，壓縮招待開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待130批次，累計1,980人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出11.45萬元，主要用于接待公務來訪人員的伙食。接待1,980人次，130批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，上溪鎮組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目14個，共涉及資金1714.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的66.73%。組織對2019年度產業園改造、清掃清運服務等29個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金11558萬元，占政府性基金預算項目支出總額的99.64%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）
上溪鎮在2019年度部門決算中反映產業園改造及清運清掃服務項目績效自評結果。
產業園項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為500萬元，執行數為574萬元，完成預算的88.57%。項目績效目標完成情況：一是年新增稅收500余萬元；二是引進了智能制造產業。發現的問題及原因：一是推動工業經濟結構調整升級幅度不大；二是資金撥付不及時會影響招商入駐。下一步改進措施：一是進一步集聚優勢產業企業；二是鎮財政優先給予資金保障。
清運清掃服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85分，自評結論為“良好”。項目全年預算數為580萬元，執行數為517萬元，完成預算的84%。項目績效目標完成情況：一是道路比較干凈整潔；二是生活垃圾清運較及時。發現的問題及原因：一是保潔員清掃面積大，導致清掃保潔效率低；二是工業垃圾未能及時清運，未能做到日產日消。下一步改進措施：一是增加保潔員人數，做到長效管理；二是落實企業主體責任，做好源頭分類。
3.財政評價項目績效評價結果。
4.部門評價項目績效評價結果。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出1,142.73萬元，比年初預算數增加163.1萬元，增長16.65%，主要原因是服務外包經費支出增加。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額726.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出726.74萬元。授予中小企業合同金額726.74萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，上溪鎮本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
16.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
17.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
18.農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
19.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
上溪鎮2019年決算公開附表.xls