義烏市義亭鎮人民政府2019年度部門決算
- 信息索引號：
1133078200260908X8/2020-310657
- 文件名稱：
- 發布機構：
義亭鎮
- 成文日期：
2020-09-02
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2020-09-02 16:28
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一、義烏市義亭鎮人民政府概況
（一）部門職責
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定施行行政措施。
2、領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3、編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5、配合政府有關部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛生活動，做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
6、負責本轄區新社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
7、根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
8、對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9、保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利；保障各種經濟組織合法權益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11、依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市義亭鎮人民政府部門決算包括：義亭鎮人民政府本級決算。
二、義烏市義亭鎮人民政府2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市義亭鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計21,359.24萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加6445.06萬元，增長43.21%。主要原因是：城鄉社區支出大幅度增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計21,359.24萬元；包括財政撥款收入21,346.98萬元（其中，一般公共預算6,578.4萬元，政府性基金預算14,768.58萬元），占收入合計99.94%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入12.26萬元，占收入合計0.06%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計21,359.24萬元，其中基本支出4,186.64萬元，占19.6%；項目支出17,172.59萬元，占80.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計21,346.98萬元，與2018年相比，財政撥款收入總計增加7183.28萬元，增長50.72%。2019年度財政撥款支出總計21,346.98萬元，與2018年相比，財政撥款支出總計增加7183.28萬元，增長50.72%。主要原因是：城鄉社區支出大幅度增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出6,578.4萬元，占本年支出合計的30.8%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少391.1萬元，下降5.61%。主要原因是：農林水支出類農業款其他農業支出項減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出6,578.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,372.85萬元，占51.27%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出305.77萬元,占4.65%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出175.9萬元,占2.67%；城鄉社區（類）支出1,248.24萬元,占18.97%；農林水（類）支出1,260.39萬元,占19.16%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出215.26萬元,占3.27%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5639.25萬元，支出決算為6578.4萬元,完成年初預算的116.65%，主要原因是一般公共服務支出的增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2019年年初預算為2007.50萬元，2019年支出決算為2417.38萬元，完成年初預算的120.42%，決算數大于預算數的主要原因人員經費的增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2019年年初預算為513.52萬元，2019年支出決算為955.48萬元，完成年初預算的186.06%，決算數大于預算數的主要原因雇員及臨時人員經費、項目支出的增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2019年年初預算為218.41萬元，2018年支出決算為218.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2019年年初預算為87.36萬元，2019年支出決算為87.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為175.90萬元，決算數大于預算數的主要原因其他節能環保委托業務費的增加。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2019年年初預算為1152.36萬元，2019年支出決算為1248.24萬元，完成年初預算的108.32%，決算數大于預算數的主要原因人員經費的增加。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。 2019年年初預算為130.00萬元，2019年支出決算為1260.39萬元，完成年初預算的969.53%，決算數大于預算數的主要原因農業配套項目支出的增加。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。2019年年初預算為199.11萬元，2019年支出決算為215.26萬元，完成年初預算的108.11%，決算數大于預算數的主要原因人員增加的支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,186.64萬元，其中：
人員經費3,447.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障和其他工資福利等支出。
公用經費739.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出14,768.58萬元，占本年支出合計的69.14%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加7574.35萬元，增長105.28%。主要原因是：土地開發出讓支出增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出14,768.58萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出14,768.58萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為10300萬元，支出決算為14,768.58萬元,完成年初預算的143.38%，主要原因是征遷補償支出增加。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出，2019年年初預算為10300萬元，2019年支出決算為14,768.58萬元，完成年初預算的143.38%，決算數大于預算數的主要原因是部分土地出讓支出列入其中。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為14.26萬元，完成預算的71.3%，2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴控報銷標準，規范報銷程序，普通公務招待費用按人均60元標準給予核銷。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算為14.26萬元，占100%，與2018年度相比，減少3.2萬元，下降18.33%，主要原因是嚴控報銷標準，規范報銷程序，普通公務招待費用按人均60元標準給予核銷。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為20萬元，支出決算為14.26萬元，完成預算的71.3%。主要用于接待招商等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待招商減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待256批次，累計1,998人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出14.26萬元，主要用于接待招商。接待1,998人次，256批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，義亭鎮人民政府組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目13個，共涉及資金1859萬元，占一般公共預算項目支出總額的80.30%。組織對2019年度省級農業產業園建設項目、村衛生保潔補助（含垃圾分類補助）、生態公墓建設等31個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資10300萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果）
義烏市義亭鎮人民政府在2019年度部門決算中反映省級農業產業園建設項目及村衛生保潔補助（含垃圾分類補助）項目績效自評結果。
省級農業產業園建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分89分，自評結論為“良好”。項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提升義亭鎮農業科技水平和現代化程度，進一步拓展農業的發展空間，有利于提高農業的綜合效益，增加農民就業，帶動農民增收致富；二是使農業環境質量進一步提高，農業面源污染得到有效控制，畜禽污染得到綜合治理。發現的問題及原因：一是基礎設施完成，產業化程度不夠；二是畜禽污染還少量存在。下一步改進措施：一是加強農業產業化發展，提升農業效益；二是增加農民受益，提高農民滿意度。
村衛生保潔補助（含垃圾分類補助）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分94分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是減少農村環境創建開支壓力；二是提高農村居住環境，生活垃圾減量化，營造一個良好的居住環境。發現的問題及原因：一是農村環境衛生創建還存在死角；二是垃圾分類不夠到位。下一步改進措施：一是進一步加強監管，提升農村環境；二是加強指導，落實好垃圾分類。
3.財政評價項目績效評價結果：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出739.62萬元，比年初預算數增加454.68萬元，增長159.57%，主要原因是年底決算時機關運行經費支出包含購買服務支出。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額230萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出230萬元。授予中小企業合同金額300萬元，占政府采購支出總額的130.43%。其中，授予小微企業合同金額300萬元，占政府采購支出總額的130.43%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，義亭鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2019年度公開決算表格.xls