義烏市人民政府福田街道辦事處2019年度部門決算
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11330782322980056Q/2020-310669
- 文件名稱：
- 發布機構：
福田街道
- 成文日期：
2020-09-02
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2020-09-02 17:39
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一、義烏市人民政府福田街道辦事處概況
（一）部門職責
1、貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令；研究決定轄區內經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。
2、加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，推進全面從嚴治黨；推進街道社區黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設。
3、進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。
4、統籌落實村、社區發展的重大決策和村、社區建設規劃，參與轄區公共服務建設規劃，配合做好城市有機更新，抓好環境綜合整治、生態環境保護等工作，推動轄區健康有序可持續發展。
5、組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實教育、科技、人才、文化、體育、衛生健康、勞動就業、社會保障、民政、殘疾人保護等方面相關政策，積極構建公共服務均等化體系，促進各項社會事業發展。
6、落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；統籌協調區域內行政審批服務執法等相關力量，落實轄區內相關行政事務常態化管理，依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權，協助做好監督檢查等事中事后監管工作；組織開展群眾監督和社會監督。
7、指導村民委員會工作，領導社區居委會、業委會建設，組織社區居民和單位參與社區建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
8、承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
9、動員轄區內各類單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社區治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合轄區內各種社會力量為街道社區發展服務。
10、編制街道財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督社區和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。
11、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府福田街道辦事處部門決算包括：本級決算。
二、義烏市人民政府福田街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府福田街道辦事處2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計111,401.79萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加81,752.72萬元，增長275.73%。主要原因是：土地出讓金返還收入增加，金融商務區二期有機更新征遷費用支出增加，江村棚戶區改造項目增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計111,401.79萬元；包括財政撥款收入111,390.48萬元（其中，一般公共預算6,947.38萬元，政府性基金預算104,443.1萬元），占收入合計99.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入11.31萬元，占收入合計0.01%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計111,401.79萬元，其中基本支出4,406.93萬元，占3.96%；項目支出106,994.87萬元，占96.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計111,390.48萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加85,647.46萬元，增長332.7%。主要原因是：土地出讓金返還收入增加，金融商務區二期有機更新征遷費用支出增加，江村棚戶區項目支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出6,947.38萬元，占本年支出合計的6.24%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1881.81萬元，下降21.31%。主要原因是：年初預算減少，項目支出減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出6,947.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,151.2萬元，占45.36%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出45萬元,占0.65%；社會保障和就業（類）支出324.84萬元,占4.68%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出36.1萬元,占0.52%；城鄉社區（類）支出1,986.58萬元,占28.59%；農林水（類）支出1,229.2萬元,占17.69%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出174.47萬元,占2.51%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,735.82萬元，支出決算為6,947.38萬元,完成年初預算的103.14%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2,399.34萬元，支出決算為2,266.63萬元，完成年初預算的94.47%，決算數小于預算數的主要原因預算與決算填報口徑不一致。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為933.48萬元，支出決算為884.57萬元，完成年初預算的94.76%，決算數大于預算數的主要原因預算與決算填報口徑不一致。
文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。年初預算為45.43萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的99.05%，按年初預算執行。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為232.03萬元，支出決算為232.03萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為92.81萬元，支出決算為92.81萬元，完成年初預算的100%。
節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為16萬元，支出決算為36.1萬元，完成年初預算的125.63%，決算數大于預算數的主要原因決算、預算統計口徑不一致。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1982.01萬元，支出決算為1,986.58萬元，完成年初預算的100.23%，決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。年初預算為645.69萬元，支出決算為341.65萬元，完成年初預算的52.91%，決算數小于預算數的主要原因統計口徑不一致。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為220萬元，支出決算為887.55萬元，完成年初預算的403.43%，決算數大于預算數的主要原因決算數含上級補助支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為169.03萬元，支出決算為174.47萬元，完成年初預算的103.22%，決算數大于預算數的主要原因支出增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,395.62萬元，其中：
人員經費3,653.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食費補助、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補貼、醫療費補助、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費741.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出104,443.1萬元，占本年支出合計的93.75%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加87,529.27萬元，增長517.5%。主要原因是：金融商務區二期有機更新征遷及江村棚戶區改造項目支出增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出104,443.1萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出104,443.1萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為55,675萬元，支出決算為104,443.1萬元,完成年初預算的187.59%，主要原因是金融商務區征遷補償支出增加。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為25,675萬元，支出決算為74,443.1萬元，完成年初預算的289.94%，決算數大于預算數的主要原因金融商務區征遷補償支出增加。
城鄉社區支出（類）棚戶區改造專項債券收入安排的支出（款）征地及拆遷補償支出（項）。年初預算為30,000萬元，支出決算為30,000萬元，完成年初預算的100%。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為19.5萬元，支出決算為1.73萬元，完成預算的8.87%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務招待減少，嚴格按照標準執行。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為1.42萬元，占82.25%，與2018年度相比，增加1.42萬元，增長100%，主要原因是2019年市部門組織赴臺考察費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算為0.31萬元，占17.75%，與2018年度相比，減少2.27萬元，下降87.98%，主要原因是減少公務招待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為10萬元，支出決算為1.42萬元。完成預算的14.2%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元， 2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為9.5萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的3.26%。主要用于招商引資、考察團等接待支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待3批次，累計18人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出0.31萬元，主要用于招商引資、考察團等接待支出。接待18人次，3批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，福田街道組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，二級項目20個，共涉及資金3,183.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的47.26%。組織對2019年度城區創建、農村雨污分流等37個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金49,471.33萬元，占政府性基金預算項目支出總額的88.86%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）
福田街道在2019年度部門決算中反映城區、農村垃圾清運保潔及小城鎮整治項目績效自評結果。
城區、農村垃圾清運保潔項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為2647萬元，執行數為2643萬元，完成預算的99.85%。項目績效目標完成情況：一是推動城鄉垃圾分類工作開展，美化環境，提升城市形象；二是建設和美鄉村，五水共治，群眾滿意度提高。發現的問題及原因：一是實際支出往往大于預算；二是階段性、時效性的創建較多，挑戰較大。下一步改進措施：節約成本，積極調動群眾參與度。
小城鎮整治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為5，330.53萬元，執行數為4，810萬元，完成預算的90.23%。項目績效目標完成情況：荷葉塘、下駱宅老舊小區外立面整治、提升工程。提高整體城市形象，打造片區特色。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出741.84萬元，比年初預算數增加13.94萬元，增長1.92%，主要原因外包服務費用增加。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額5,865.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5,865.45萬元。授予中小企業合同金額3,300萬元，占政府采購支出總額的56.26%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，福田街道本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出:主要指用于文化體育與傳媒方面的支出，如體育健身設施支出等。
17.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
18.城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
19.農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
20. 自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
2019年福田街道決算公開附表(2).xls