義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算
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11330782002609194H/2021-368188
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- 發(fā)布機構(gòu)：
赤岸鎮(zhèn)
- 成文日期：
2021-02-24
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2021-02-24 14:59
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一、 義烏市赤岸鎮(zhèn)概況
赤岸鎮(zhèn)地處義烏市西南部，是一個人杰地靈、山清水秀，具有2000多年悠久文化歷史的文明古鎮(zhèn)。鎮(zhèn)域面積149.98平方公里，轄42個行政村，1個社區(qū)，總?cè)丝诮?萬。下設(shè)三個工作小組、一個社區(qū)，分別是：鎮(zhèn)區(qū)工作小組，轄14個行政村；鎮(zhèn)東工作小組，轄12個行政村；毛店工作小組，轄16個行政村；水岸社區(qū)。
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
（二）預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，赤岸鎮(zhèn)政府預(yù)算包括：赤岸鎮(zhèn)政府財政預(yù)算、赤岸鎮(zhèn)政府本級預(yù)算。
二、義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，赤岸鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。赤岸鎮(zhèn)政府2021年收支總預(yù)算50100.74萬元。
（二）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年收入預(yù)算情況說明
赤岸鎮(zhèn)政府2021年收入預(yù)算25050.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5050.37萬元，占20.16%；政府性基金預(yù)算撥款收入20000萬元，占比79.84%。
（三）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年支出預(yù)算情況說明
赤岸鎮(zhèn)政府2021年支出預(yù)算25050.37萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2433.78萬元、國防支出20萬元、公共安全支出45萬元、文化旅游體育與傳媒支出50萬元、社會保障和就業(yè)支出299.72萬元、衛(wèi)生健康支出340萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21395.04萬元、農(nóng)林水支出250萬元、自然資源海洋氣象等支出136.83萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2664.63萬元，定額公用經(jīng)費支出324.74萬元，項目支出22061萬元。
（四）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
赤岸鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支總預(yù)算50100.74萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5050.37萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入20000萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2433.78萬元、國防支出20萬元、公共安全支出45萬元、文化旅游體育與傳媒支出50萬元、社會保障和就業(yè)支出299.72萬元、衛(wèi)生健康支出340萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21395.04萬元、農(nóng)林水支出250萬元、自然資源海洋氣象等支出136.83萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元。
關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
赤岸鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出5050.37萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少1955.57萬元。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2433.78萬元，占48.19%；國防支出20萬元，占0.40%；公共安全支出45萬元，占0.89%；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占0.99%；社會保障和就業(yè)支出299.72萬元，占5.93%；衛(wèi)生健康支出340萬元，占6.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1395.04萬元，占27.62%；農(nóng)林水支出250萬元，占4.95%；自然資源海洋氣象等支出136.83萬元，占2.71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元，占1.58%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）事務(wù)30萬元，主要用于反映人大事務(wù)支出。
（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)1337.18萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（3）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)216.6萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（4）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）事務(wù)50萬元，主要用于反映政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
（5）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）事務(wù)529萬元，主要用于反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（6）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）事務(wù)80萬元，主要用于反映統(tǒng)計部門開展普查工作開支。
（7）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）事務(wù)20萬元，主要用于反映其他財政事務(wù)方面的支出。
（8）一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）事務(wù)5萬元，主要用于反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
（9）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）事務(wù)5萬元，主要反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（10）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）事務(wù)15萬元，主要用于反映其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
（11）一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）事務(wù)80萬元，主要用于反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
（12）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）事務(wù)5萬元，主要用于反映其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
（13）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，主要反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
（14）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）事務(wù)30萬元，主要用于反映食品安全監(jiān)管支出。
（15）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）事務(wù)21萬元，主要用于反映其他一般公共服務(wù)支出。
（16）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）事務(wù)20萬元，主要用于反映國防方面的支出。
（17）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）事務(wù)45萬元，主要用于反映基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
（18）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務(wù)50萬元，主要用于反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）支出61萬元，主要用于社區(qū)補助。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）92.48萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）46.24萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）事務(wù)90萬元，主要用于在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）事務(wù)10萬元，主要反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
（24）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）事務(wù)60萬元，主要用于反映公共衛(wèi)生方面的支出。
（25）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）事務(wù)30萬元，主要用于反映計劃生育服務(wù)支出。
（26）衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）250萬元，主要用于反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）事務(wù)225萬元，主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
（28）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務(wù)1250.04萬元，主要用于反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（29）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）120萬元，主要用于反映對種糧農(nóng)民直接補貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。
（30）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）50萬元，主要用于反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
（31）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項）事務(wù)30萬元，主要用于反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
（32）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）事務(wù)50萬元，主要用于反映對村民委員會和村黨支部的補助支出。
（33）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)126.83萬元，主要用于反映行政單位的基本支出
（34）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護（項）事務(wù)10萬元，主要用于反映國土資源部門國土整治方面的支出。
（35）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）事務(wù)30萬元，主要用于反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
（36）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）事務(wù)50萬元，主要用于反映消防安全方面的支出。
（六）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
赤岸鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算基本支出2989.37萬元，其中：
1.人員經(jīng)費2664.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費324.74萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
赤岸鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款20000萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加9877.93萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務(wù)600萬元，主要用于反映征地和拆遷安置補償?shù)闹С觥?/span>
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）事務(wù)19400萬元，主要用于反映農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。
（八）關(guān)于赤岸鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算19萬元。主要用于公務(wù)接待等支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年赤岸鎮(zhèn)政府本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算324.74萬元。
2.政府采購情況
2021年赤岸鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額1635萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算1635萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年赤岸鎮(zhèn)政府有城市管理運行維護、平安綜治等33個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及當(dāng)年撥款21596萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
赤岸預(yù)算公開報表.xls