義烏市衛生監督所2021年單位預算
- 信息索引號：
11330782329949043U/2021-368695
- 文件名稱：
- 發布機構：
市衛生健康局
- 成文日期：
2021-02-26
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2021-02-26 13:47
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一、義烏市衛生監督所概況
義烏市衛生監督所成立于2002年9月，系市財政全額補助參照公務員管理的事業單位。設稠城、福田、稠江、義亭、城西、上溪、江東、廿三里、大陳、蘇溪、北苑、后宅、佛堂、赤岸等14個分所。領導4人。額定正式人員編制65名，現有人數119人，在職人員（參公）66人【2021年軍轉干部一人(不占編)，招考錄用一人，退休一人】，退休人員13人，臨時聘用人員40人，臨時人員崗位如下：駕駛員6人、雇員34人。監督用車6輛。負責全市14個鎮街的衛生監管任務，服務人口200余萬。
義烏市衛生監督所主要職責：以義烏市衛健局名義開展衛生監督行政執法工作，承擔對違法行為的查處職責，實施行政檢查、行政強制、行政處罰；承擔消毒產品、生活飲用水及涉及飲用水衛生安全產品的衛生監督管理工作；承擔公共場所衛生、職業衛生、放射衛生、學校衛生等監督管理工作；承擔傳染病防治的衛生監督管理工作；承擔醫療機構和采供血機構的衛生監督管理工作，規范執業人員的執業活動，開展非法行醫和非法采供血監督管理工作；承擔愛國衛生的衛生監督管理工作；承擔義烏市衛生健康局交辦的其他工作任務。對衛生監督派出機構和人員的執法行為進行監督檢查，落實執法責任制；承擔法律法規規定的其他職責。承擔市衛健局交辦的其他工作任務。
二、衛生監督所2021年單位預算安排情況說明
（一）關于衛生監督所2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，衛生監督所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出。衛生監督所2021年收支總預算2235.48萬元。
（二）關于衛生監督所2021年收入預算情況說明
衛生監督所2021年收入預算2235.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入2216.3萬元，占99.14 %；上年結轉19.18萬元，占0.86%。
（三）關于衛生監督所2021年支出預算情況說明 衛生監督所2021年支出預算2235.48萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出162.65萬元、衛生健康支出2072.83萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1874.03萬元，公用經費支出252.07萬元，項目支出109.38萬元。
（四）關于衛生監督所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
衛生監督所2021年財政撥款收支總預算2235.48萬元。包括：一般公共預算撥款收入2235.48萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出162.65萬元、衛生健康支出2072.83萬元。
（五）關于衛生監督所2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
衛生監督所2021年一般公共預算當年撥款2235.48萬元，比2020年執行數減少385.01萬元，主要是2020年執行數包含人員經費的追加、省級補助經費和追加車輛購置經費。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出（類）162.65萬元，占7.28%；衛生健康支出（類）2072.83萬元，占 92.78%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務108.43 萬元，主要用于單位職工養老保險的繳費。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務54.22 萬元，主要用于單位職工職業年金的繳費。
（3）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）事務1963.45萬元，主要用于單位職工工資、獎金、津貼等人員經費、辦公費等。
（4）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）事務11.88萬元，主要用于職業衛生監督執法能力提升。
（5）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）衛生監督機構（項）事務90.2萬元，主要用于突發公共衛生事件及突發疫情處置、衛生監督執法專項整治、衛生監督保障工作經費和打擊非法行醫專項、設備購置等內容。
（6）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）事務7.3萬元，主要用于衛生監督體系建設。
（六）關于衛生監督所2021年一般公共預算基本支出情況說明
衛生監督所2021年一般公共預算基本支出2126.1萬元，其中：
1.人員經費1874.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、工會經費、其他社會保障費等；
2.公用經費252.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、伙食補助費、其他商品和服務支出。
（七）關于衛生監督所2021年政府性基金預算支出情況說明
衛生監督所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于衛生監督所2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
衛生監督所2021年“三公”經費預算數為34.2萬元，比上年執行數增加16.146萬元，增長89.43%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長0%。主要用于各單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算1.8萬元，比上年執行數增長99.77%。主要用于接待上級領導、兄弟單位等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算32.4萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出32.4萬元，主要用于單位執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）關于衛生監督所2021年項目支出表預算情況說明
衛生監督所2021年項目支出預算109.38萬元。
包括專項業務項目52萬元，主要用于衛生監督業務和專項培訓費用。
包括其他專項項目57.38萬元，主要用于執法服裝、職業衛生監督執法能力提升、衛生監督體系補助、公務招待費、黨組織活動經費、移動智能終端執法流量費用等。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年衛生監督所的機關運行經費財政撥款預算252.07萬元。
2.政府采購情況
2021年衛生監督所政府采購預算總額50.081萬元，其中：政府采購貨物預算50.081萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，衛生監督所及所屬各預算單位共有車輛6輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車6輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年單位預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2021年衛生監督所有衛生監督業務經費等1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）是指單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費用支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業繳費支出（項）是指單位實施養老保險制度由單位實際繳納職業年金支出。
15.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）是指行政單位和參公單位的基本支出。
16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）是指衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。
義烏市衛生監督所2021年預算公開報表.xls