義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
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- 信息索引號：
11330782002609100U/2021-368949
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
蘇溪鎮(zhèn)
- 成文日期：
2021-03-01
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2021-03-01 13:52
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一、蘇溪鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
1、 本單位主要工作職能：執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行蘇溪鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理蘇溪鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、體育事業(yè)和財政、民政、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;辦理義烏市政府交辦的其他事項。
2、 蘇溪鎮(zhèn)現(xiàn)轄43個行政村和5個社區(qū)，總面積109.1平方公里，本地人口5萬，外來人口13萬。目前，蘇溪鎮(zhèn)在冊行政干部52名、參公在職7名、事業(yè)編制工作人員54名，離退休人員68名，雇員110名、臨時聘用人員61名，大學(xué)生村官1名，精減遺屬12人員名、借入借出人員7名（其中借出人員5名、借入人員2名）。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（掛人大常委會辦公室牌子）、社會事務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛退役軍人服務(wù)工作站牌子）、社會治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室（掛生態(tài)環(huán)境所牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財政財務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心（掛綜合信息指揮室、應(yīng)急管理辦公室牌子）、行政服務(wù)中心11個機構(gòu)。
（二）蘇溪鎮(zhèn)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蘇溪鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：蘇溪鎮(zhèn)本級預(yù)算。
二、蘇溪鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，蘇溪鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出。蘇溪鎮(zhèn)2021年收支總預(yù)算46076.25萬元。
（二）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算情況說明
蘇溪鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算46076.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6076.25萬元，占13.19%；政府性基金收入40000萬元，占86.81%。
（三）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算情況說明
蘇溪鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算46076.25萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2862.35萬元、外交支出100萬元；國防支出20萬元、公共安全支出25萬元、文化體育與傳媒支出55萬元、社會保障和就業(yè)支出745萬元、衛(wèi)生健康支出70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41384.99萬元、農(nóng)林水支出245萬元、交通運輸支出10萬元、資源勘探信息等支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出248.9萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3410.51萬元，日常公用支出253.57萬元，個人交通補貼46.37萬元，公共交通費25.92萬元，項目支出42339.88萬元。
（四）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
蘇溪鎮(zhèn)2021年財政撥款收支總預(yù)算46076.25萬元。包括：一般公共服務(wù)支出2862.35萬元、外交支出100萬元；國防支出20萬元、公共安全支出25萬元、文化體育與傳媒支出55萬元、社會保障和就業(yè)支出745萬元、衛(wèi)生健康支出70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41384.99萬元、農(nóng)林水支出245萬元、交通運輸支出10萬元、資源勘探信息等支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出248.9萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70萬元。
政府采購情況
2021年蘇溪鎮(zhèn)各單位政府采購預(yù)算總額3045萬元，其中：購買服務(wù)外包采購預(yù)算260萬元、公共衛(wèi)生服務(wù)采購預(yù)算70萬元、司法顧問服務(wù)采購預(yù)算25萬元，物業(yè)管理服務(wù)采購預(yù)算40萬元，公共交通工具租賃服務(wù)采購預(yù)算10萬元，環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)采購預(yù)算2200萬元，道路交通養(yǎng)護服務(wù)采購預(yù)算10萬元，統(tǒng)計工作服務(wù)外包采購預(yù)算20萬元，三改一拆服務(wù)采購預(yù)算400萬元，病媒生物防治服務(wù)采購預(yù)算10萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，蘇溪鎮(zhèn)共有車輛32輛，其中：消防車5輛、中型掃地車1輛、灑水車2輛、城管巡邏車6輛、二輪電瓶車18輛。
2021年部門預(yù)算暫未安排購置車輛。
4.績效目標設(shè)置情況
2020年蘇溪鎮(zhèn)有社區(qū)居委會補助、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費、創(chuàng)建經(jīng)費、三改一拆、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等40個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2168.74萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款14850萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
