義烏市養老服務指導中心2021年單位預算
- 信息索引號：
11330782002609418N/2021-369665
- 文件名稱：
- 發布機構：
市民政局
- 成文日期：
2021-03-05
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2021-03-05 13:54
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一、義烏市養老服務指導中心概況
（一）主要職能
負責全市養老服務工作業務指導；負責養老服務組織指導、業務培訓、養老服務補貼審核、評估評審等；負責養老服務需求評估和審核、養老服務質量評估，負責全市養老機構共建民營的業務指導等相關工作。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，本單位預算包括：主任室、辦公室、綜合業務室。
二、義烏市養老服務指導中心2021年單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市養老服務指導中心2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市養老服務指導中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般社會保障和就業支出、衛生健康支出。義烏市養老服務指導中心2021年收支總預算242.18萬元。
（二）關于義烏市養老服務指導中心2021年收入預算情況說明
義烏市養老服務指導中心2021年收入預算242.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入242.18萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。
（三）關于義烏市養老服務指導中心2021年支出預算情況說明 義烏市養老服務指導中心2021年支出預算242.18萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出18.64萬元、衛生健康支出223.54萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出209.09萬元，公用經費支出19.59萬元，項目支出13.5萬元。
（四）關于義烏市養老服務指導中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市養老服務指導中心2021年財政撥款收支總預算242.18萬元。包括：一般公共預算撥款收入242.18萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出18.64萬元、衛生健康支出223.54萬元。
（五）關于義烏市養老服務指導中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
義烏市養老服務指導中心2021年一般公共預算當年撥款242.18萬元，比2020年執行數減少51.73萬元，主要是人員支出減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出18.64萬元，占7.7%；衛生健康支出223.54萬元，占92.3%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務12.43萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務6.21萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
（3）衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）事務223.54萬元，主要用于人員支出、公用經費支出、項目支出。
（六）關于義烏市養老服務指導中心2021年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市養老服務指導中心2021年一般公共預算基本支出228.68萬元，其中：
1. 人員經費209.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、工會經費。
2.公用經費19.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于義烏市養老服務指導中心2021年政府性基金預算支出情況說明
義烏市養老服務指導中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于義烏市養老服務指導中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
義烏市養老服務指導中心2021年“三公”經費預算數為0.2萬元，比上年執行數增加0.14萬元，增長233.33%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長0%。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算0.2萬元，比上年執行數增長233 .33%。主要用于接待外縣市業務交流等支出。增加的主要原因是年相關業務開展增加，相應的接待費用增加。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數增長0%。
（九）關于義烏市養老服務指導中心2021年項目支出表預算情況說明
義烏市養老服務指導中心2021年項目支出預算13.5萬元。
包括設備設施運維項目3萬元，主要用于辦公場所水費、電費及化糞池抽水泵等的維修維護。
包括專項業務項目8.3萬元，主要用于養老服務活動，居家、機構專項業務培訓，居家照料中心第三方核查等。
包括其它專項項目2.2萬元，主要用于辦公場所日常衛生保潔、日常維修維護等物業管理費用，公務接待費用。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年義烏市養老服務指導中心的機關運行經費財政撥款預算0萬元。
2.政府采購情況
2021年義烏市養老服務指導中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市養老服務指導中心共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年單位預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2021年義烏市養老服務指導中心有0個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：指反映老齡衛生健康事務方面的支出。
