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一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令；研究決定轄區內經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。

2.加強基層黨組織建設和基層政權建設；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設。

3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。

4.統籌落實社區發展的重大決策和社區建設規劃，推動轄區健康有序可持續發展。

5.組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，促進各項社會事業發展。

6.落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作；組織開展群眾監督和社會監督。

7.承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作。

8.整合轄區內各種社會力量為街道社區發展服務。

9.編制街道財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督社區和股份經濟合作社的財務、會計、審計工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市人民政府稠城街道辦事處部門決算包括：本級決算。

從預算單位構成看，本單位內設：黨政綜合辦、黨建工作辦、社會事業服務管理辦、社會治安綜合治理辦、建設管理辦、城市管理服務辦、財政財務辦、經濟發展服務中心、綜合監管中心、行政服務中心、國土所等。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計38,615.25萬元，支出總計38,615.25萬元,與2019年度相比，各增加4680.51萬元，增長13.79%。主要原因是：城市有機更新建設、社區基礎設施提升改造等項目繼續全面實施，支出增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計38,615.25萬元；包括財政撥款收入38,615.25萬元（其中，一般公共預算4,975.97萬元，政府性基金預算33,639.28萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計38,615.25萬元，其中基本支出3,297.12萬元，占8.54%；項目支出35,318.13萬元，占91.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計38,615.25萬元，支出總計38,615.25萬元，與2019年相比，各增加4680.51萬元，增長13.79%。主要原因是城市有機更新建設、社區基礎設施提升改造等項目繼續全面實施，支出增加；財政撥款支出年初預算數16539.07萬元，完成年初預算的233.47%，主要原因是城市有機更新建設、社區基礎設施提升改造等項目繼續全面實施，支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,975.97萬元，占本年支出合計的12.89%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1297.71萬元，下降20.68%。主要原因是：按照上級部門關于過緊日子的有關要求，厲行節約，統籌各類資金，加大優化支出結構，大力壓減一般性支出等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,975.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,729.99萬元，占54.86%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出907.8萬元,占18.24%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出11.79萬元,占0.24%；城鄉社區（類）支出1,050.89萬元,占21.12%；農林水（類）支出1.24萬元,占0.02%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出74.25萬元,占1.49%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出200萬元,占4.02%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5214.57萬元，支出決算為4,975.97萬元,完成年初預算的95.42%，主要原因是。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1714.74萬元，支出決算為1939.08萬元，完成年初預算的113.08%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1188.61萬元，支出決算為790.91萬元，完成年初預算的66.54%，決算數小于預算數的主要原因項目支出減少。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為620.63萬元，支出決算為620.63萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為155.27萬元，支出決算為155.27萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為77.63萬元，支出決算為77.63萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為36.85萬元，支出決算為54.28萬元，完成年初預算的147.3%，決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。

節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.79萬元，完成年初預算的 %，決算數大于預算數的主要原因項目增加。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1320.89萬元，支出決算為1050.89萬元，完成年初預算的79.56%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，壓減一般性支出等。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為2.4萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預算的51.67%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目調整，支出減少。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為74.25萬元，支出決算為74.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為23.3萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的858.37%，決算數大于預算數的主要原因指標調整，項目支出增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,297.12萬元，其中：

人員經費3,186.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

公用經費111.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出33,639.28萬元，占本年支出合計的87.11%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少5982.4萬元，下降21.63%。主要原因是：加大優化支出結構，壓減支出等。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出33,639.28萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出33,639.28萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為11400萬元，支出決算為33,639.28萬元,完成年初預算的295.08%，主要原因是城市有機更新建設、社區基礎設施提升改造等項目繼續全面實施。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為11400萬元，支出決算為33639.28萬元，完成年初預算的295.08%，決算數大于預算數的主要原因城市有機更新建設、社區基礎設施提升改造等項目繼續全面實施，項目調整、增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經營預算財政撥款支出預算安排。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.73萬元，完成預算的14.6%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少1.42萬元，下降100%，主要原因是無因公出國（境）費用支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出決算為0.73萬元，占100%，與2019年度相比，增加0.17萬元，增長29.84%，主要原因是接待招商引資等公務接待支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國（境）費用支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置支出。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車運行維護費。主要用于執行公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，部門開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為5萬元，支出決算為0.73萬元，完成預算的14.6%。主要用于接待公務接待支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待5團組，累計77人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于外賓接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出0.73萬元，主要用于其他國內公務接待，接待5團組，77人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為161.16萬元，支出決算為111.01萬元，完成年初預算的68.88%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，壓減公用經費支出等；比2019年度減少2.66萬元，下降2.34%，主要原因是厲行節約，減少支出。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,888.09萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,888.09萬元。授予中小企業合同金額1,287.65萬元，占政府采購支出總額的68.2%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，義烏市人民政府稠城街道辦事處本級共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，稠城街道辦事處組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金2310.43萬元，占一般公共預算項目支出總額的46.43%。組織對2020年度社區基礎設施提升改造工程、精品城市建設等27個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金15246.05萬元，占政府性基金預算項目支出總額的45.32%。

組織對“城市有機更新建設”“社區基礎設施提升改造工程”等32個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2310.43萬元，政府性基金預算支出16346.05萬元。其中，對“城市有機更新建設”“社區基礎設施提升改造工程”等項目分別委托部門評審機構開展績效評價。從評價情況來看，預算管理水平不高，主要是預算的調整率較高。

組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，在預算管理、預算執行管理、預算監督、資金資產管理、效益管理等方面對照評價指標和評分標準，進行了綜合評價，稠城街道2020年財政運行綜合績效評價等級為優秀。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2. 部門決算中項目績效自評結果

稠城街道辦事處在2020年度部門決算中反映社區基礎設施提升改造工程及文明城市創建項目績效自評結果。

社區基礎設施提升改造工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為1628.39萬元，執行數為1628.39萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是趙宅小區基礎設施提升工程，改善小區基礎設施功能。發現的問題及原因：一是預期目標設定不夠清晰；二是預算調整率較高。下一步改進措施：一是加強預算管理，科學編制預算，促進預算編制和調整科學化、預算執行更精細化，提高財政資金的使用績效；二是進一步增強預算約束意識，強化綜合預算管理，嚴格控制預算指標追加，提高預算的準確性。

文明城市創建項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85分，自評結論為“良好”。項目全年預算數為2003萬元，執行數為2000.57萬元，完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是垃圾分類投放點建設；二是轄區內病媒生物防制。發現的問題及原因：一是預算調整率較高。下一步改進措施：加強預算編制和調整科學化、預算執行更精細化。

3. 財政評價項目績效評價結果

    無

4. 部門評價項目績效評價結果

通過實地調查、走訪座談、資料分析、問卷調查等定性和定量分析相結合的方法，從預算管理、預算執行管理、預算監督、存量資金債務管理、效益管理等方面對照評價指標和評分標準，進行綜合評價，項目績效評價等級為優秀。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指開展城鄉社區治理、城鄉社區服務(鄉村便民服務)、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

23.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：指除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

24.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

27.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。

附件1.稠城街道辦事處決算公開附表.xls 

附件2.2020年績效項目自評匯總表.xlsx