義烏市婦幼保健院2020年度單位決算
- 信息索引號：
11330782329949043U/2021-400152
- 文件名稱：
- 發布機構：
義烏市衛生健康局
- 成文日期：
2021-09-01
- 公開方式：
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發布時間：2021-09-01 14:42
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目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責
1.義烏市婦幼保健院是一所以婦女兒童為專科特色，集醫療、保健、計生指導、教學、科研于一體的公辦三級乙等婦幼保健醫院。是義烏婦幼醫療保健管理指導單位，管轄義烏市區、鄉鎮、社區衛生服務站三級婦幼保健及計生服務網絡，承擔著全市婦幼公共衛生和醫療保健服務，負責對下級婦幼保健機構人員培訓和技術指導。
2.主要職責：承擔婦女保健、兒童保健、圍產保健、婦女兒童疾病防治、助產技術服務、出生缺陷綜合防治、婚前醫學檢查等婦幼公共衛生和醫療保健服務；承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具管理、生殖保健等計劃生育公共衛生服務等職責。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設：黨政綜合辦、黨建辦、人事部、財務部、科教部、信息部、后勤保障部、醫務部、護理部、質管部、院感科、醫事部、藥學部、供應中心、檢驗科、輸血科、病理科、特檢科、急診科、保健部、公衛健教科、孕產群體保健科、婦女群體保健科、兒童群體保健科、兒童康復科、分娩中心、體檢中心、產科、婦科、兒科、中醫科、兒外科、乳腺外科、皮膚性病科、內科、口腔五官科、發熱門診等。
二、2020年度義烏市婦幼保健院決算公開表
詳見附表。
三、2020年度義烏市婦幼保健院決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計38,757.49萬元，支出總計38,043萬元,與2019年度相比，收入減少7684.48萬元、下降16.55%；支出減少8266.5萬元，下降17.85%。主要原因是：2020年因新冠肺炎疫情影響，醫療收入和相應的費用支出都下降。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計38,757.49萬元；包括財政撥款收入3,564.22萬元（其中，一般公共預算3,564.22萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計9.2%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入32,953.12萬元，占收入合計85.02%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2,240.15萬元，占收入合計5.78%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計38,043萬元，其中基本支出18,530.22萬元，占48.71%；項目支出19,512.78萬元，占51.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計3564.22萬元，支出總計3074.91萬元，與2019年相比，收入減少3159.74萬元，下降46.99%；支出減少3532.44萬元，下降53.46%。主要原因是2020年醫院開辦費財政撥款較2019年少3135.98萬元；財政撥款支出年初預算數3789萬元，完成年初預算的97.15%，主要原因是因新冠肺炎疫情影響，病人減少，基本公共衛生等支出財政撥款減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,074.91萬元，占本年支出合計的8.08%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3504.5萬元，下降53.26%。主要原因是：2020年醫院開辦費財政撥款支出較2019年減少3411.53萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,074.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出3,074.91萬元,占100%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3789萬元，支出決算為3,074.91萬元,完成年初預算的81.15%，主要原因是因新冠肺炎疫情影響，病人減少，基本公共衛生等財政撥款支出減少。
其中：
衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為3789萬元，支出決算為3074.91萬元，完成年初預算的81.15%，決算數小于預算數的主要原因是因新冠肺炎疫情影響，病人減少，基本公共衛生等財政撥款支出減少。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出863.31萬元，其中：
人員經費863.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
公用經費0萬元。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少27.94萬元，下降100%。主要原因是：本單位2020年無政府性基金預算財政撥款支出安排。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是2020年無政府性基金預算財政撥款支出安排。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是2020年無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%, 2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是2020年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排，故無相關數據。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排，故無相關數據。；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排，故無相關數據；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排，故無相關數據。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無因公出國（境）費用支出安排，故無相關數據。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務用車購置及運行維護費支出安排，故無相關數據。
公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務用車購置支出安排，故無相關數據。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務用車運行維護費支出安排，故無相關數據。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要用于接待等支出。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務接待費支出安排，故無相關數據。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組，累計0人次。
外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。
其他國內公務接待支出0萬元，接待0團組，0人次。
（十）機關運行經費支出說明
2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出。
（十一）政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額1,346.76萬元，其中：政府采購貨物支出1,346.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1,346.76萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，義烏市婦幼保健院本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金142.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的4.62%。本年無政府性基金預算項目。
組織對“義烏市婦幼保健院與杭州醫學院建設為非直屬附屬醫院”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出142.05萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“義烏市婦幼保健院與杭州醫學院建設為非直屬附屬醫院”項目委托局內評審機構開展績效評價。從評價情況來看，整體完成情況較好。執行率較好。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結果
2020年度單位決算中反映“義烏市婦幼保健院與杭州醫學院建設為非直屬附屬醫院”項目績效自評結果。
“義烏市婦幼保健院與杭州醫學院建設為非直屬附屬醫院”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為159.5萬元，執行數為142.05萬元，完成預算的89.06%。項目績效目標完成情況：一是培訓學員30人，實際完成培訓學員15人；二是培訓合格率要求達90%以上，實際完成合格率100%；三是要求在2020年12月前完成，實際已經按期完成；四是提升醫院教學水平，已經完成四個季度的教學；五是提升醫療人員診療技術，通過進修學習完成醫院人才儲備良性循環，已完成。發現的問題及原因：一是外出培訓學員未達標，主要是新冠肺炎疫情影響，派出學習培訓未按計劃完成。
本單位2020年度只有一個預算項目
3.財政評價項目績效評價結果：無
4.部門評價項目績效評價結果：無
說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：指用于其他公立專科醫院的事業發展支出。
婦保院2020年決算公開表.xls