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目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

1. 為人民群眾的心理健康提供服務。

2. 承擔精神疾病的治療、心理咨詢和治療、110緊急救助精神病人的收治、開展社區精神衛生防治的指導工作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、醫務科、護理部、公衛科、醫保辦、總務科、基建科、財務科、門診辦、藥劑科、醫技科、心理科、康復科、一病區、二病區、三病區、四病區、五病區、六病區。

二、2020年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計7,242.79萬元，支出總計7,242.79萬元,與2019年度相比，各增加74.72萬元，增加1.04%。主要原因是：財政撥款收支各減少13.95萬元，事業收支各增加88.67萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計7,242.79萬元；包括財政撥款收入2,119.63萬元（其中，一般公共預算2,119.63萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計29.27%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入5,123.16萬元，占收入合計70.73%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計7,242.79萬元，其中基本支出6,943.58萬元，占95.87%；項目支出299.21萬元，占4.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2,119.63萬元，支出總計2,119.63萬元，與2019年相比，各減少13.95萬元，下降0.65%。主要原因是嚴重精神障礙患者肇事肇禍救助救治人數減少；財政撥款支出年初預算數2119.63萬元，完成年初預算的100%，主要原因是已按規定完成年初預算。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,119.63萬元，占本年支出合計的29.27%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.95萬元，下降0.65%。主要原因是：嚴重精神障礙患者肇事肇禍救助救治人數減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,119.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出2,119.63萬元,占100%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2119.63萬元，支出決算為2,119.63萬元,完成年初預算的100%，主要原因是已按規定完成年初預算。其中：

衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。年初預算為299.21萬元，支出決算為299.21萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為1820.42萬元，支出決算為1820.42萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,820.42萬元，其中：

人員經費1,820.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。

公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是：本年無政府性基金預算支出安排。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是本年無政府性基金預算支出安排。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經營預算財政撥款收支安排。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是本年無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算安排。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本年無一般公共預算財政撥款因公出國（境）費用預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本年無一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本年無一般公共預算財政撥款公務接待費預算安排。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是本年無因公出國（境）費用預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本年無公務用車購置及運行維護費預算安排。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是本年無公務用車運行維護費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要用于接待支出。決算數等于預算數的主要原因是本年無公務接待費預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，主要用于接待0團組，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因本單位非參公事業單位，無機關運行經費支出；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位非參公事業單位，無機關運行經費支出。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是救護車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市精神衛生中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金177.94萬元，占一般公共預算項目支出總額的59.47%。本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，績效自評表直接附正文中，如本單位只有一個預算項目，則只公開一個項目自評結果，并備注“本單位2020年度只有一個預算項目”）。

義烏市精神衛生中心在2020年度單位決算中反映嚴重精神障礙患者肇事肇禍救助救治及社會心理服務項目績效自評結果。

嚴重精神障礙患者肇事肇禍救助救治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96.9分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為200萬元，執行數為167.94萬元，完成預算的83.97%。項目績效目標完成情況：強制收治嚴重精神病障礙患者253人次。發現的問題及原因：部分患者由于家庭經濟困難，但又達不到低收入標準，存在住院困難問題。下一步改進措施：一是加強部門協作，及時信息交換；二是擴大救助力度。

社會心理服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年初由于新冠疫情影響，開通疫情心理援助專線，提供24小時在線心理支持和心理援助服務；二是組織心理專家團隊進企業、社區、學校開展了各項有針對性的心理講座。發現的問題及原因：一是由于心理醫生嚴重欠缺，導致服務能力無法提升，覆蓋面不廣。下一步改進措施：一是加強部門合作，壯大心理咨詢醫生隊伍，擴大服務范圍。

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。