義烏市口腔醫院2020年度單位決算
- 信息索引號：
11330782329949043U/2021-400172
- 文件名稱：
- 發布機構：
義烏市衛生健康局
- 成文日期：
2021-09-01
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2021-09-01 15:01
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目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責
本單位主要工作職能：遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會道德風尚，以病人為中心，為病人提供優質、舒心、滿意的口腔醫療服務為宗旨，提高全市人民群眾的健康水平。性質：公益二類事業單位。經費形式：差額撥款。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設：內科、外科、兒科、耳鼻喉科、牙體牙髓病專業、口腔內科、口腔額面外科、牙周科、口腔科、兒童口腔科、正畸科、種植科、口腔黏膜病科、口腔修復科、放射科、中醫科、辦公室、總務科、醫教科、護理部、黨建辦。
二、2020年度義烏市口腔醫院決算公開表
詳見附表。
三、2020年度義烏市口腔醫院決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計4,123.88萬元，支出總計4,123.88萬元,與2019年度相比，各增加486.85萬元，增長13.39%。主要原因是：2020年門診收入增加幅度大，人員增加較多，開展了基建項目。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計4,123.88萬元；包括財政撥款收入447.53萬元（其中，一般公共預算6.63萬元，政府性基金預算440.9萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計10.85%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入3,628.56萬元，占收入合計87.99%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入47.79萬元，占收入合計1.16%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計4,085.99萬元，其中基本支出3,642.25萬元，占89.14%；項目支出443.74萬元，占10.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計447.53萬元，支出總計447.53萬元，與2019年相比，各增加417.30萬元，增長1380.42%。主要原因是2020年財政撥入拆遷補償款及新院遷建工程土地成本費，導致撥款收入同比去年大幅度增長；財政撥款支出年初預算數447.53萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：已按規定完成年初預算。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出6.63萬元，占本年支出合計的0.16%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少23.60萬元，下降78.07%。主要原因是：財政補助項目調整。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出6.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出6.63萬元,占100%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元,完成年初預算的100%，主要原因是：已按規定完成年初預算。其中：
衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是：已按規定完成年初預算。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6.63萬元，其中：
人員經費6.63萬元，主要包括：基本工資。
公用經費0萬元。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出440.9萬元，占本年支出合計的10.79%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加440.9萬元，增長100%。主要原因是：本年度收到拆遷補償用于過渡用房的裝修工程；新院遷建工程開工，撥入新院遷建工程土地成本費；造成2020年度政府性基金預算財政撥款支出同比去年增長。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出440.9萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出440.9萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為440.9萬元，主要原因是增加財政拆遷補償支出，新院遷建工程土地成本費支出。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為323.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是新院遷建工程土地成本費支出。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為117.37萬元，決算數大于預算數的主要原因拆遷補償款用于過渡用房裝修等支出。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經營預算財政撥款支出預算安排。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是無三公經費預算安排。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%,主要原因是無因公出國（境）費用預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務接待費預算安排。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國（境）費用預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排。
公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車運行維護費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要用于接待支出。決算數等于預算數的主要原因是無公務接待費預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組，累計0人次。
外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。
其他國內公務接待支出0萬元，接待0團組，0人次。
（十）機關運行經費支出說明
2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出；比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出。
（十一）政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額51.6萬元，其中：政府采購貨物支出5.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出46萬元。授予中小企業合同金額5.6萬元，占政府采購支出總額的10.85%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）（口腔X射線計算機體層攝影設備）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，義烏市口腔醫院組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門及單位整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結果
本單位為差額補助事業單位，非財政二級預算單位，本年度無納入財政預算項目。
3.財政評價項目績效評價結果
無
4.部門評價項目績效評價結果
無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
18.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指反映上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
19.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
口腔醫院2020年決算公開套表.xls