義烏市上溪中心衛(wèi)生院2020年度單位決算
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11330782329949043U/2021-400174
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市衛(wèi)生健康局
- 成文日期：
2021-09-01
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2021-09-01 15:04
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目錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度部門（單位）決算公開表
三、2020年度部門（單位）決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）部門（單位）職責(zé)
1. 為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健和公共衛(wèi)生服務(wù),對社區(qū)衛(wèi)生組織進(jìn)行行政管理和技術(shù)指導(dǎo)。
2. 性質(zhì)：事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)形式：差額撥款。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、總務(wù)科4個職能科室，設(shè)有全科醫(yī)療、婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、中醫(yī)科、口腔科、全科病區(qū)等臨床科室。并設(shè)有藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲科等醫(yī)技科室。下設(shè)吳店、下宅、溪華、黃山、上溪、斯何、上橫塘、仙溪、寺口陳、苦竹塘、派溪頭、余車、馨苑、上樓宅、上潘、上新塘、蕭皇塘、金傅宅18個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及王村、祥貝、新民、和平4個村衛(wèi)生室。
二、2020年度義烏市上溪中心衛(wèi)生院決算公開表
詳見附表。
三、2020年度義烏市上溪中心衛(wèi)生院決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)7,386.42萬元，支出總計(jì)7,386.42萬元,與2019年度相比，各增加652.43萬元，增長9.69%。主要原因是：業(yè)務(wù)增長較快、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7,386.42萬元；包括財(cái)政撥款收入1,480.26萬元（其中，一般公共預(yù)算1,480.26萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)20.04%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入5,421.66萬元，占收入合計(jì)73.4%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入484.5萬元，占收入合計(jì)6.56%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6,576.6萬元，其中基本支出5,761.73萬元，占87.61%；項(xiàng)目支出814.87萬元，占12.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,480.26萬元，支出總計(jì)1,480.26萬元，與2019年相比，各增加182.51萬元，增長14.06%。主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加、財(cái)政設(shè)備補(bǔ)助增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,480.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按規(guī)定完成年初預(yù)算。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,480.26萬元，占本年支出合計(jì)的22.51%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加182.51萬元，增長14.06%。主要原因是：因疫情防控財(cái)政撥款支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,480.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；衛(wèi)生健康（類）支出1,480.26萬元,占100%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,480.26萬元，支出決算為1,480.26萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是按規(guī)定完成年初預(yù)算。其中：
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,480.26萬元，支出決算為1,480.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5479.74萬元，支出決算為5421.66萬元，完成年初預(yù)算的98.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,480.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,261.38萬元，主要包括：基本工資、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)218.89萬元，主要包括：專用材料費(fèi)。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要用于接待等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0團(tuán)組，累計(jì)0人次。
外賓接待支出0萬元，接待0團(tuán)組，0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0團(tuán)組，0人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（十一）政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額219.84萬元，其中：政府采購貨物支出219.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額219.84萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是公共衛(wèi)生用車、新冠疫情轉(zhuǎn)運(yùn)病人用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市衛(wèi)健局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無部門評價(jià)。
本年無部門整體支出績效評價(jià)。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：本單位為差額補(bǔ)助事業(yè)單位，非財(cái)政二級預(yù)算單位，本年度無納入財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目。
3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：無
4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：無
說明：部門評價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評價(jià)對象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價(jià)；財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評價(jià)對象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績效評價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指反映其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。
上溪中心衛(wèi)生院2020年決算公開表.xls