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目錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2020年度單位決算公開表

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

1實施初中義務教育，促進基礎教育發展。    

2. 初中學歷教育。（相關社會服務）。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、教務處、政教處、總務處、工會等。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4,847.41萬元，支出總計4,847.41萬元,與2019年度相比，各增加576.58萬元，增長13.5%。主要原因是：義烏市江東中學擴建工程。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計4,846.99萬元；包括財政撥款收入4,844.43萬元（其中，一般公共預算4,249.71萬元，政府性基金預算594.73萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計99.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2.56萬元，占收入合計0.05%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計4,846.99萬元，其中基本支出4,065.19萬元，占83.87%；項目支出781.8萬元，占16.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4,844.85萬元，支出總計4,844.85萬元，與2019年相比，各增加574.02萬元，增長13.44%。主要原因是擴建工程；財政撥款支出年初預算數3904.5萬元，完成年初預算的124.08%，主要原因是義烏市江東中學擴建工程

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,249.71萬元，占本年支出合計的87.68%。與2019年相比，一般公共預算財政。撥款支出減少10.7萬元，下降0.25%。主要原因是：財政資金縮減。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,249.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出3,902.37萬元,占91.83%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出347.34萬元,占8.17%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3899.5萬元，支出決算為4,249.71萬元,完成年初預算的108.98%，主要原因是擴建工程。其中：

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為3352.16萬元，支出決算為3902.37萬元，完成年初預算的116.41%，決算數大于預算數的主要原因學校教育教學活動開展的推進。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為231.56萬元，支出決算為231.56萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為115.78萬元，支出決算為115.78萬元，完成年初預算的100%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,065.19萬元，其中：

人員經費3,723.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金等。

公用經費341.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修費、勞務費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出594.73萬元，占本年支出合計的12.27%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加584.73萬元，增長5847.25%。主要原因是：義烏市江東中學擴建工程。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出594.73萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出586.43萬元,占98.6%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出8.3萬元,占1.4%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為5萬元，支出決算為594.73萬元,完成年初預算的11894.6%，主要原因義烏市江東中學擴建工程。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為586.43萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是江東中學擴建工程。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。年初預算為5萬元，支出決算為8.3萬元，完成年初預算的166%，決算數大于預算數的主要原因專項增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無預算。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少8.43萬元，下降100%，主要原因是本年度無預算支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，；

公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少0.98萬元，下降100%，主要原因是無接待支出。具體情況如下：無公務接待。

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無預算。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無預算支出。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無預算支出。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無預算支出。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為1.4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要用于接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是無接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因無預算支出；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額560.18萬元，其中：政府采購貨物支出560.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額560.18萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額560.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，教育局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金50.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.76%。教育局組織對0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本年無部門評價

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果。

單位在2020年度單位決算中反映教師培訓費及新增購置項目績效自評結果。

教師培訓費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為24.59萬元，執行數為24.59萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是培訓人數121人；二是培訓全部合格有效提升教師業務能力。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

新增設備購置項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100，自評結論為“優”。項目全年預算數為25.5429萬元，執行數為25.5429萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是100%完成；二是完成質量優秀。發現的問題及原因無。下一步改進措施：無。

義烏市財政支出項目績效評價自評表

義烏市財政支出項目績效評價自評表

3.財政評價項目績效評價結果無。

4.部門評價項目績效評價結果無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

義烏市江東中學決算公開表.XLS

義烏市江東中學2020年度績效自評匯總表.xlsx