中共義烏市委黨校2020年度部門決算
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12330782684524904C/2021-400347
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- 發布機構：
黨校
- 成文日期：
2021-09-02
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2021-09-02 15:42
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目錄
一、概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2020年度部門決算公開表
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）部門職責
1.輪訓全市各級黨員干部；培訓中青年干部、鎮（街）領導干部和村（社區）干部；協同組織人事部門考核考察學員在校表現情況。
2.圍繞國際國內出現的新情況、新問題和市委市政府中心工作開展科學研究，為市委市政府提供決策咨詢服務。
3.開展馬克思主義中國化最新理論成果和黨的路線、方針、政策宣傳；圍繞市委市政府重大決策部署開展政策形勢宣傳。
4.開展以習近平總書記部署總結推廣的“義烏發展經驗”為核心的改革開放成果教育、形勢教育和相關主題的科研工作。
5.開展以陳望道為代表的義烏黨史、黨性教育和相關主題的科研工作。
6.開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。
7.開展民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士教育培訓，培養統一戰線人才；開展統一戰線理論研究。
8.開展以愛國主義為宗旨，以中華文化為主要內容的教育、研究和對外交流活動。
9.完成中共義烏市委、義烏市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，中共義烏市委黨校部門決算包括：部門本級決算。
納入中共義烏市委黨校2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無
二、2020年度中共義烏市委黨校決算公開表
詳見附表。
三、2020年度中共義烏市委黨校決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2,145.27萬元，支出總計2,145.27萬元,與2019年度相比，各減少910.93萬元，下降29.806%。主要原因是：新增設備購置費用減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2,134.79萬元；包括財政撥款收入2,112.03萬元（其中，一般公共預算2,112.03萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計98.93%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入22.75萬元，占收入合計1.07%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計2,134.79萬元，其中基本支出1,238.96萬元，占58.04%；項目支出895.82萬元，占41.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計2,122.52萬元，支出總計2,122.52萬元，與2019年相比，各減少920.06萬元，下降30.239%。主要原因是新增設備購置費用減少；財政撥款支出年初預算數2422.24萬元，完成年初預算的87.63%，主要原因是部分新增設備購置費、黨性教育主題館等教育支出到下一年度支出。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2,112.03萬元，占本年支出合計的98.93%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少920.06萬元，下降30.344%。主要原因是：新增設備購置費用支出減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2,112.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出2,016.09萬元,占95.46%；科學技術（類）支出1萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出94.94萬元,占4.5%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2483.24萬元，支出決算為2,112.03萬元,完成年初預算的85.05%，主要原因是部分新增設備購置費、黨性教育主題館等教育支出到下一年度支出。其中：
教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為2327.3萬元，支出決算為2016.09萬元，完成年初預算的86.63%，決算數小于預算數的主要原因部分新增設備購置費、黨性教育主題館等教育支出到下一年度支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為63.3萬元，支出決算為63.3萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為31.65萬元，支出決算為31.65萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,235.51萬元，其中：
人員經費1,166.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費。
公用經費68.98萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是：本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為5.4萬元，支出決算為5.35萬元，完成預算的99.07%,2020年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制招待費，在來校人數增加的情況下厲行節儉。
2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年度無因公出國（境）費用預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年度無公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為5.35萬元，占100%，與2019年度相比，減少0.03萬元，下降0.56%，主要原因是嚴格控制招待費，在來校人數增加的情況下厲行節儉。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于部門人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無因公出國（境）費用預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務用車購置及運行維護費預算安排。
公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務用車購置費預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2020年度無公務用車運行維護費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本部門開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為5.4萬元，支出決算為5.35萬元，完成預算的99.07%。主要用于接待上級及其他黨校、干部學院、行政學院、社會主義學院等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制招待費，在來校人數增加的情況下厲行節儉。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待48團組，累計486人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于接待0團組，0人次。
其他國內公務接待支出5.35萬元，主要用于接待上級及其他黨校、干部學院、行政學院、社會主義學院等支出。接待48團組，486人次。
（十）機關運行經費支出說明
2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于預算數的主要原因本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業單位，無機關運行經費支出。
（十一）政府采購支出說明2020年度政府采購支出總額262.43萬元，其中：政府采購貨物支出262.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額262.43萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資產占有情況說明截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。 、
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，中共義烏市委黨校組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目14個，共涉及資金882.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.49%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門（單位）決算中項目績效自評結果
中共義烏市委黨校在2020年度部門（單位）決算中反映更新設備購置及設施設備維修維護項目績效自評結果。
更新設備購置績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為優秀。項目全年預算數為46.2萬元，執行數為42.76萬元，完成預算的92.55%。項目績效目標完成情況：一是綜合樓教室音響、功放設備，教室投影、幕布、已完成更新；二是教室課椅、復印機、單反照相機已完成更新。發現的問題及原因：臺式電腦由于全部改為采購國產電腦，有專項資金，未完成采購。下一步改進措施：根據實際加強預算監管。
設施設備維修維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為優秀。項目全年預算數為55.11萬元，執行數為55.11萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成電子電器類設備維修、校園廣播維修維護；二是完成空調拆裝及維修、報告廳管網維修；三是完成路燈監控線路改造、教室桌椅維修、門口維修。發現的問題及原因：由于各設備設施陳舊，維護維修次數增加；因疫情因素，設施設備利用率減少。下一步改進措施：按照既定年度目標，做好設施設備維修工作。
3.財政評價項目績效評價結果
財政評價項目為中共義烏市委黨校LED電子顯示屏采購項目（2019年續建）項目，截止決算公開日，財政績效評價結果未出。
4.部門評價項目績效評價結果
無。
說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.三公經費：納入財政預決算管理的三公經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映本單位用于干部教育的支出。包括機構運轉、舉辦各類培訓班的支出等。
18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業基本養老保險繳費支出 (項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險金支出。
19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業職業年金繳費支出 (項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.科學技術（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映科研項目的支出。
附件：
中共義烏市委黨校2020年決算公開自評(匯總)表.xls