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義烏市上溪鎮人民政府2020年度部門決算

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2020年度部門決算公開表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

上溪鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，主要包括以下幾個方面：

1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規以及上級的決定和命令；研究制定本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大決策和具體措施，并組織實施。

2.全面加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建各項任務，推進全面從嚴治黨.

3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。

4.編制經濟發展規劃；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；加強農村經濟管理和統計工作.

5.組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃，并組織實施。

6.編制鎮域內各項社會事業發展規劃；抓好各項公益事業建設。

7.負責鎮域內的行政管理和社會管理工作；依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權。

8.保障各類經濟組織和公民的合法權益，化解社會矛盾，維護社會穩定。

9.推進農村民主政治建設，擴大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

10.編制鎮級財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

根據上述主要職責，上溪鎮政府設有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規劃建設辦公室、城鄉管理服務辦公室、農業農村工作辦公室、財政財務辦公室、經濟發展服務中心、綜合監管中心、行政服務中心等11個內設部門。共有在職行政干部53名，事業人員49名，參公人員7名。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市上溪鎮人民政府部門決算包括：單位本級決算。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計39958萬元，支出總計39958萬元,與2019年度相比，各增加15535.98萬元，增長38.88%。主要原因是：土地出讓金分成收入增加，以及相應的支出增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計39,958萬元；包括財政撥款收入39,958萬元（其中，一般公共預算7,509.19萬元，政府性基金預算32,448.81萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計39,958萬元，其中基本支出6,125.72萬元，占15.33%；項目支出33,832.28萬元，占84.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計40,304.44萬元，支出總計40,304.44萬元，與2019年相比，各增加15889.84萬元，增長65.08%。主要原因是土地出讓金分成收入增加；財政撥款支出年初預算數22024.44萬元，完成年初預算的183%，主要原因是土地出讓金分成收入增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,509.19萬元，占本年支出合計的18.79%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1472.15萬元，下降16.39%。主要原因是：部分2020年終獎預發在2019年撥付。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,509.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,503.46萬元，占33.34%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出438.76萬元,占5.84%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出409.03萬元,占5.45%；城鄉社區（類）支出1,325.19萬元,占17.65%；農林水（類）支出2,465.74萬元,占32.84%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出167.01萬元,占2.22%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出200萬元,占2.66%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6024.44萬元，支出決算為7,509.19萬元,完成年初預算的124.65%，主要原因是村干部報酬未計入年初預算。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2287.45萬元，支出決算為2229.02萬元，完成年初預算的97.44%，決算數小于預算數的主要原因人員經費有所減少。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為334.3萬元，支出決算為274.44萬元，完成年初預算的121.81%，決算數大于預算數的主要原因雇員經費有所增加。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為72萬元，支出決算為72萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為190.28萬元，支出決算為190.28萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為95.06萬元，支出決算為95.06萬元,完成年初預算的100%,。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為81.41萬元，支出決算為81.41萬元，完成年初預算的100%。

節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為409.03萬元，支出決算為409.03萬元，完成年初預算的100%。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1416.19萬元，支出決算為1325.19萬元，完成年初預算的93.57%，決算數小于預算數的主要原因規劃建設辦的絕大多數支出都在政府性基金支出中列支。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為805.71萬元，支出決算為805.71萬元，完成年初預算的100%。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1660.03萬元。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為167.01萬元，支出決算為167.01萬元，完成年初預算的100%。

災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為166萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的120.48%，決算數大于預算數的主要原因新冠肺炎防疫經費增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6,125.72萬元，其中：

人員經費5,456.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的生活補助支出。

公用經費669.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出32,448.81萬元，占本年支出合計的81.21%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加15425.84萬元，增長110.35%。主要原因是：城鎮建設項目增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出32,448.81萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出32,448.81萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為16000萬元，支出決算為32,448.81萬元,完成年初預算的202.81%，主要原因是城鎮建設項目增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為16000萬元，支出決算為32448.81萬元，完成年初預算的202.81%，主要原因是城鎮建設項目增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。 

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為19萬元，支出決算為5.2萬元，完成預算的27.37%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是招待費減少，嚴格按規定報銷，壓縮招待開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為5.2萬元，占100%，與2019年度相比，減少6.25萬元，下降54.59%，主要原因是招待費減少，嚴格按規定報銷，壓縮招待開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元。

（3）公務接待費 預算數為19萬元，支出決算為5.2萬元，完成預算的27.37%。主要用于接待公務來訪人員的伙食等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定報銷，壓縮招待開支全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待106團組，累計850人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出5.2萬元，主要用于接待公務來訪人員的伙食。接待106團組，850人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為412.73萬元，支出決算為669.7萬元，完成年初預算的162.26%，決算數大于預算數的主要原因勞務費增加較多；比2019年度減少473.03萬元，下降29.37%，主要原因是統計口徑原因。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額856.92萬元，其中：政府采購貨物支出856.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額856.92萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額856.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，上溪鎮政府本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，上溪鎮政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目13個，共涉及資金2366萬元，占一般公共預算項目支出總額的67.14%。組織對2020年度異地奔小康、和美鄉村建設等29個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金21478萬元，占政府性基金預算項目支出總額的97.25%。

本年度無部門評價。

本年度無部門整體支出績效評價。

本年度無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

上溪鎮政府在2020年度部門決算中反映異地奔小康補助及鎮區保潔經費項目績效自評結果。

異地奔小康補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分94分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為1000萬元，執行數為969.33萬元，完成預算的96.93%。項目績效目標完成情況：完成上溪鎮異地奔小康一期項目的農戶資金結算，已經在2020年完成。發現的問題及原因：有個別農戶因為自身認識問題未搬遷。下一步改進措施：加強教育引導，繼續做思想工作。

鎮區保潔經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為1715萬元，執行數為1014萬元，預算調整-701萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是進一步提高垃圾資源化、無害化處理水平；二是分類收集、分類運輸、分類處理；三是提升全鎮環境衛生，打造美麗上溪。發現的問題及原因：一是企業內垃圾分類未能很好開展，存在工業偷倒情況，清運難度較大；二是有衛生死角未能及時清理。下一步改進措施：一是加強宣傳教育引導；二是嚴格執法處罰。

3.財政評價項目績效評價結果：無

4.部門評價項目績效評價結果：無

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的業年金支出。

22.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

23.節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

24.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。指反映新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

25.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

26.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

27.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

28.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

29.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。

義烏市上溪鎮人民政府2020年績效項目自評匯總表.xlsx義烏市上溪鎮人民政府2020年決算公開附表.xls