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目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

1.執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;

2.依法管理本級財政、執行本級預算;

3.保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

5.保護各種經濟組織的合法權益;

6.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；

7.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序；

8.負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；

9.辦理義烏市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市蘇溪鎮人民政府部門決算包括：鎮本級決算。

二、2020年度部單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計44,941.42萬元，支出總計44,941.42萬元,與2019年度相比，各減少59279.06萬元，下降56.88%。主要原因是：2020年土地出讓金收入與2019年相比有較大幅度的減少，政府性基金收支相應減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計26,362.2萬元；包括財政撥款收入26,361.2萬元（其中，一般公共預算7,784.68萬元，政府性基金預算18,576.52萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計34,941.42萬元，其中基本支出4,378.99萬元，占12.53%；項目支出30,562.43萬元，占87.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計44,940.42萬元，支出總計44,940.42萬元，與2019年相比，各減少59268.43萬元，下降56.87%。主要原因是2020年土地出讓金收入與2019年相比有較大幅度的減少，政府性基金收支相應減少；財政撥款支出年初預算數21391.49萬元，完成年初預算的210.09%，主要原因是年中調整預算，政府性基金支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,784.68萬元，占本年支出合計的22.28%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少460.14萬元，下降5.58%。主要原因是：一般公共預算財政撥款收入減少，行政事業發展專項項目支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,784.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,837.39萬元，占36.45%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出501.53萬元,占6.44%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出355.49萬元,占4.57%；城鄉社區（類）支出1,328.18萬元,占17.06%；農林水（類）支出2,397.57萬元,占30.8%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出164.52萬元,占2.11%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出200萬元,占2.57%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6391.49萬元，支出決算為7,784.68萬元,完成年初預算的121.8%，主要原因是勞務及臨時人員增加及相關費用增加。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2237.91萬元，支出決算為2525.9萬元，完成年初預算的112.87%，決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為375.49萬元，支出決算為311.49萬元，完成年初預算的82.96%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，減少人員項目支出。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為178.24萬元，支出決算為178.24萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為197.49萬元，支出決算為197.49萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為98.66萬元，支出決算為98.66萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為49萬元，支出決算為27.14萬元，完成年初預算的55.39%，決算數小于預算數的主要原因退役軍人相關費用減少。

節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算355.49萬元，支出決算為355.49萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為120萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的25%，決算數小于預算數的主要原因是其他城鄉社區投入減少。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1298.18萬元，支出決算為1298.18萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為863.99萬元，支出決算為863.99萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因按規定完成年初預算。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為1533.58萬元，支出決算為1533.58萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因按規定完成年初預算。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為164.52萬元，支出決算為164.52萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。

災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于預算數的主要原因是新冠疫情暴發，追加預算用于疫情防控工作。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,378.99萬元，其中：

人員經費4,090.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。

公用經費288.66萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出27,155.75萬元，占本年支出合計的77.72%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少50229.06萬元，下降64.91%。主要原因是：2020年土地出讓收入減少，政府性基金收支相應減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出27,155.75萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出27,155.75萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為15000萬元，支出決算為27,155.75萬元,完成年初預算的181.04%，主要原因是年中調整預算，政府性基金支出增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為15000萬元，支出決算為27155.75萬元，完成年初預算的181.04%。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經營預算財政撥款收支安排。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為21.42萬元，支出決算為4.93萬元，完成預算的23.02%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減三公經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為1.42萬元，占28.77%，與2019年度相比，減少1.95萬元，下降57.86%，主要原因是因公出國人員開支減少；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為3.51萬元，占71.23%，與2019年度相比，減少3.7萬元，下降51.32%，主要原因是厲行節約，公務接待費大幅減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為1.42萬元，支出決算為1.42萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是因公出國（境）費用按規定完成預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組1個；累計1人次。開支內容包括：本單位1人因公赴臺差旅費。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費預算安排。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費預算安排。主要用于公務用車所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為20萬元，支出決算為3.51萬元，完成預算的17.55%。主要用于接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，招待費用減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待141團組，累計1,171人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出3.51萬元，主要用于招商項目、上級部門接待141團組，1,171人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為346.62萬元，支出決算為288.66萬元，完成年初預算的83.28%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減辦公經費；比2019年度增加9.35萬元，增長3.14%，主要原因是會議人次比去年增加。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,953.71萬元，其中：政府采購貨物支出30.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2,922.81萬元。授予中小企業合同金額2,953.71萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額2,953.71萬元，占政府采購支出總額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，義烏市蘇溪鎮人民政府共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市蘇溪鎮人民政府對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目14個，共涉及資金3405.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2020年度水利工程建設、珍貴彩色健康森林建設等16個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金27155.75萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%

本年無部門評價

本年無部門整體支出績效評價

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果

義烏市蘇溪鎮人民政府在2020年度部門決算中反映水利工程建設及珍貴彩色健康森林建設績效自評結果。

水利工程建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為1250萬元，執行數為1150.4萬元，完成預算的92.03%。項目績效目標完成情況：強化農田水利基礎設施建設。發現的問題及原因：農田水利基礎設施建設覆蓋程度不一。下一步改進措施：合理安排，統籌規劃。

珍貴彩色健康森林建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為230萬元，執行數為230萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是珍貴森林種植；二是枯死松木清理。發現的問題及原因：公眾認識不夠。下一步改進措施：加大宣傳。

3.財政評價項目績效評價結果：無

4.部門評價項目績效評價結果：無

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的業年金支出。

22、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

23.節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

24.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

25.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

26、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

27.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

28.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

29.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。

30.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。指反映新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

蘇溪鎮2020年財政支出項目績效評價自評報告書.xls

蘇溪鎮人民政府2020年決算公開套表(1).xls