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目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責 

（二）機構設置 

二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門決算公開表 

三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門決算情況說明 

（一）收入支出決算總體情況說明 

（二）收入決算情況說明 

（三）支出決算情況說明 

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明 

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

（十）機關運行經費支出說明 

（十一）政府采購支出說明 

（十二）國有資產占有情況說明 

（十三）預算績效情況說明 

四、名詞解釋 

一、概況

（一）部門（單位）職責

1. 在義烏市委市政府的領導下，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街道轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設工作。

2. 負責街道轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護村民和外來務工人員的合法權益。

3．負責新農村建設和管理，積極開展舊村改造和村莊整理的服務工作，大力建設農村福利事業，發動和組織村民成員開展各類農村公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

4．發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟快速發展和建設和諧社會相同步。

5．負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。

6．指導和幫助村民委員會搞好組織建設和制度建設，依法發揮村委會的群眾自治組織作用。

7．配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

8．向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

9．承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括：本級決算和基建決算。

二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門決算公開表

詳見附表1。

三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計34,007.59萬元，支出總計34,007.59萬元,與2019年度相比，各減少72.26萬元，下降0.2%。主要原因是：2020年度上半年新冠肺炎肆虐，經濟不活躍，稅收收入減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計34,007.59萬元；包括財政撥款收入27,353.99萬元（其中，一般公共預算6,087.42萬元，政府性基金預算21,266.56萬元），占收入合計80.43%；其他收入6,653.6萬元，占收入合計19.57%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計34,007.59萬元，其中基本支出4,746.88萬元，占13.96%；項目支出29,260.7萬元，占86.04%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計27,353.99萬元，支出總計27,353.99萬元，與2019年相比，各減少1305.13萬元，下降4.8%。主要原因是2020年度上半年新冠肺炎肆虐，經濟不活躍，稅收收入減少。財政撥款支出年初預算數16242.28萬元，完成年初預算的168%，主要原因是抗擊疫情、文明城鎮創建，有機更新，臨時人員經費支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出6,087.42萬元，占本年支出合計的17.9%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少685.62萬元，下降11.3%。主要原因是：因疫情原因，收入減少，支出關系少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出6,087.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,086.03萬元，占50.7%；社會保障和就業（類）支出430.65萬元,占7.07%；節能環保（類）支出155.8萬元,占2.56%；城鄉社區（類）支出1,139.24萬元,占18.71%；農林水（類）支出918.83萬元,占15.09%；自然資源海洋氣象等（類）支出156.88萬元,占2.58%；災害防治及應急管理（類）支出200萬元,占3.29%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3059.96萬元，支出決算為6,087.42萬元,完成年初預算的199%，主要原因是抗擊疫情，有機更新、文明城市創建、黨群建設，支出增加。其中：

一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。年初預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為359.87萬元，支出決算為2051.01萬元，完成年初預算的569.98%，決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務支出（類）其他（款）（項）決算數調整合并至此。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務支出（項）。年初預算為245.10萬元，支出決算為1035.02萬元，完成年初預算的422.28%，決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務支出（類）其他（款）（項）決算數調整合并至此。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為49萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數0小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出（類）統計事務（款）專項普查活動（項）。年初預算為55萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類) 統計事務(款)其他統計信息事務支出(項)。年初預算為24萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類) 財政事務(款)其他其他財政事務支出(項)。年初預算為25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的0%，=項）。年初預算為81.6萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）。年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區治理（項）。年初預算為149.72萬元，支出決算為149.72萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因社區經費使用保障。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為253.79萬元，支出決算為253.79萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因預算充分。

社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人管理支出（項）。年初預算為33萬元，支出決算為27.14萬元，完成年初預算的82.24%，決算數小于預算數的主要原因是預算充分。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為18萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

衛生健康支出（類）公共衛生(款)其他公共衛生(項）。年初預算為55.2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為19萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)。年初預算為85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至其他（類）（款）（項）。

節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為22.6萬元，支出決算為155.80萬元，完成年初預算的689.38%，決算數大于預算數的主要原因是其他（類）（款）（項）決算數調整至此。

城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)其他城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生支出(款)城鄉社區環境衛生支出(項)。年初預算為181.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為106.67萬元，支出決算為1139.24萬元，完成年初預算的1068%，決算數小于預算數的主要原因是其他（類）（款）（項）支出決算數調整合并至此。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。年初預算為40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

農林水支出(類)林業和草原(款)動植物保護(項)。年初預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

農林水支出(類)林業和草原(款)防災減災(項)。年初預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整至農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)

農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為0萬元，支出決算為918.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是農林水支出（類）及其他（類）決算數調整合并至此。

資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)。年初預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數調整合并至城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為8.55萬元，支出決算為156.88萬元，完成年初預算的1834.85%，決算數大于預算數的主要原因其他（類）（款）（項）決算數調整合并至此。

災害防治及應急管理支出(類)其他災害防治及應急管理支出(款) 災害防治及應急管理支出(項)。年初預算為120萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的166.67%，決算數大于預算數的主要原因是災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)其他消防事務支出(項)決算數調整至此。

災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)其他消防事務支出(項)。年初預算為120萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因決算數調整至災害防治及應急管理支出(類)其他災害防治及應急管理支出(款) 災害防治及應急管理支出(項)。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,746.88萬元，其中：

人員經費3,611.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1,135.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出21,266.56萬元，占本年支出合計的62.53%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少619.52萬元，下降2.9%。主要原因是：收入減少，支出相應減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出21,266.56萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出21,266.56萬元,占100%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為10000萬元，支出決算為21,266.56萬元,完成年初預算的213%，主要原因是城鎮建設項目較多。其中：

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。年初預算為300萬元，支出決算為21266.56萬元，完成年初預算的7088.85%，決算數大于預算數的主要原因是城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)決算數據合并在此。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為5450萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項) 年初預算為4250萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的100%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務接待費支出決算為0.93萬元，占100%，與2019年度相比，減少2.18萬元，下降70.06%，主要原因是加強了反腐倡廉、勤儉節約、接待減少等。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。

（3）公務接待費預算數為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的100%。主要用于接待餐費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待50團組，累計524人次。

其他國內公務接待支出0.93萬元，主要用于迎新晚會、征兵目測體檢、消防勞動技能大賽快餐費，累計524人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為3142.56萬元，支出決算為1,135.29萬元，完成年初預算的36.13%，決算數小于預算數的主要原因部分支出從項目經費中列支。比2019年度減1357.65萬元，下降54.46%，主要原因是勤儉節約，合理統籌資安排金。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額4,780.64萬元，其中：政府采購服務支出4,780.64萬元。授予中小企業合同金額4,780.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，廿三里街道本級及所屬各單位共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是消防車，環衛所掃路車、清運車，城管大隊巡邏車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，廿三里街道組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目53個，共涉及資金5897.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的96.8%。組織對2020年度綠化景觀項目、美麗鄉村建設等22個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金21266.56萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本年無部門評價

本年無部門整體支出績效評價

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

廿三里街道辦事處在2020年度部門決算中反映城鄉居民醫療保險補助和美麗鄉村項目績效自評結果。

城鄉居民醫療保險補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為246萬元，執行數為246萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：補助轄區內43個村居城鄉居民醫療保險。下一步改進措施：一是加大補助力度；二是增強細化工作考核補助方案。

美麗鄉村項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為800萬元，執行數為800萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：對廿三里街道范圍的村莊進行美麗鄉村建設，主要建設內容：村口景觀，村內池塘提升改造，空閑地綠化、停車場建設，花壇提升改造，節點景觀建造等。推動廿三里城鎮有機更新，帶動相關產業發展，促進生態環境的可持續發展。發現的問題及原因：因時間緊，任務重，下一步改進措施：一是加大監督力度；二是美化農村環境，提高農民生活水平提高，增加農民幸福感。

詳見附表2

3.財政評價項目績效評價結果（無）。

4.部門評價項目績效評價結果（無）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表1 2020年度部門決算公開報表.xls

2020年度財政項目支出績效自評表.xlsx