義烏市人民政府稠江街道辦事處2020年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2020年度部門決算公開表

三、2020年度部門決算情況說明

（一） 收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。

3.配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。

4.負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。

5.根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市人民政府稠江街道辦事處部門決算包括：街道本級決算。

納入義烏市人民政府稠江街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

從預算單位構成看，本單位內設：黨政綜合辦公室、財政財務辦公室、黨建工作辦公室、建設管理辦公室、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理管理辦公室、城市管理服務辦公室、農業農村工作辦公室等8個職能科室，及經濟發展服務中心、綜合監管中心、行政服務中心等三個中心，以及消防站

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計134,791.29萬元，支出總計134,791.29萬元,與2019年度相比，各增加93,273.56萬元，增長224.66%。主要原因是：稅收超收分成收入及土地出讓收入增加，增加偉海等二家企業收購費用。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計128,553.20萬元；包括財政撥款收入127,519.58萬元（其中，一般公共預算15,492.40萬元，政府性基金預算112,027.18萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計99.20%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,033.62萬元，占收入合計0.80%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計134,791.29萬元，其中基本支出4,316.30萬元，占3.20%；項目支出130,474.99萬元，占96.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計127,519.58萬元，支出總計127,519.58萬元，與2019年相比，各增加92,239.93萬元，增長261.45%。主要原因是：稅收超收分成收入及土地出讓收入增加；財政撥款支出年初預算數26,461.24 萬元，完成年初預算的481.91%，主要原因是增加偉海等二家企業收購。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出15,492.40萬元，占本年支出合計的11.49%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7,933.95萬元，增長104.97%。主要原因是：超收分成收入增加，相應的支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出15,492.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,870.80萬元，占18.53%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出911.82萬元,占5.89%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出85.93萬元,占0.55%；城鄉社區（類）支出1,237.35萬元,占7.99%；農林水（類）支出9,984.76萬元,占64.45%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出201.74萬元,占1.30%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出200.00萬元,占1.29%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8452.68萬元，支出決算為15,492.40萬元,完成年初預算的183.28%，主要原因是稅收超收分成收入增加，相應的支出增加。其中：

一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出。年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行。年初預算為2628.12萬元，支出決算為2,574.40萬元，完成年初預算的97.96%，按計劃執行。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務。年初預算為311.4萬元，支出決算為296.40 萬元，完成年初預算的95.18%，按計劃執行。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務。年初預算為80萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務。年初預算為120萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

一般公共服務支出-統計信息事務-專項統計業務支出。2020年年初預算為24萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

一般公共服務支出- 群眾團體事務-其他群眾團體事務支出。2020年年初預算為150萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2020年年初預算為90萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

國防支出-其他國防支出-其他國防支出。2020年年初預算為100萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

公共安全支出-司法-基層司法業務。2020年年初預算為28萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

社會保障和就業支出-民政管理事務-基層政權建設和社區治理。2020年年初預算為554.73萬元，2020年支出決算為554.73萬元，完成年初預算的100%，按計劃執行。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為201.87萬元，支出決算為201.88萬元，完成年初預算的100%，按計劃執行。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出。年初預算為100.94萬元，支出決算為100.94萬元，完成年初預算的100%，按計劃執行。

社會保障和就業支出-退役軍人管理事務-其他退役軍人事務管理支出。年初預算為0萬元，支出決算為54.27萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

衛生健康支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助。2020年年初預算為290萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

衛生健康支出-老齡衛生健康事務-老齡衛生健康事務。2020年年初預算為25萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

節能環保支出-其他節能環保支出-其他節能環保支出。年初預算為0萬元，支出決算為85.93萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為590萬元，支出決算為0萬元，完成年主要原因是工作調整，年末已作變更。

城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出。年初預算為200萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出。年初預算為1237.35萬元，支出決算為1237.35萬元，完成年初預算數的100%，按計劃執行。

農林水支出-農業農村-其他農業農村支出。年初預算為70萬元，支出決算為9,235.79萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助。年初預算為0萬元，支出決算為748.97萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出。2020年年初預算為100萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作沒有按原計劃開展，相應支出調整。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行。年初預算為201.74萬元，支出決算為201.74萬元，完成年初預算數的100%，按計劃執行。

災害防治及應急管理支出-其他災害防治及應急管理支出-其他災害防治及應急管理支出。年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,316.30萬元，其中：

人員經費3,366.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費等；

公用經費949.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出112,027.18萬元，占本年支出合計的83.11%。與 2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加84,305.98萬元，增長304.12%。主要原因是：……。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出112,027.18萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出112,027.18萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為14,000.00 萬元，支出決算為112,027.18萬元,完成年初預算的800.19%，主要原因是增加偉海等二家企業回購費用。其中：

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出。年初預算為250萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-城市建設支出。年初預算為10930萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出。年初預算為2820萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發支出。年初預算為0萬元，支出決算為112027.18萬元，主要原因是工作調整，年末已作變更。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成預算的100%，按要求支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算為2.10萬元，占100%，與2019年度相比，減少3.06萬元，下降59.30%，主要原因是嚴格控制三公經費。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。主要用于街道人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成預算的100%。主要用于接待支出。我單位嚴格執行中央八項規定精神，從嚴控制三公經費開支，全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待57團組，累計398人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出2.10萬元，主要用招商、重點工程拆遷等工作接待，共接待57團組，398人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為323萬元，支出決算為949.54萬元，完成年初預算的293.98%，主要原因年初預算安排不足；比2019年度增加652.7萬元，增長219.88%，主要原因是事務性工作增加，相關的支出也增加。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,719.38萬元，其中：政府采購貨物支出220.19萬元、政府采購工程支出281.97萬元、政府采購服務支出2,217.22萬元。授予中小企業合同金額2,499.19萬元，占政府采購支出總額的91.9%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，街道本級單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，稠江街道組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目19個，共涉及資金4,573.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.52%。組織對2020年度綠化、污水養護及維護（購買服務）、土地征遷相關費用等20個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金19,443.66萬元，占政府性基金預算項目支出總額的17.36%

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。

稠江街道在2020年度部門決算中反映市場化保潔及清掏服務（購買服務）、綠化工程項目績效自評結果。

市場化保潔及清掏服務（購買服務）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為3000萬元，執行數為2745.78萬元，完成預算的99.85%。項目績效目標完成情況：一是完成社區及共建路面清掃和垃圾清運，綠化、空閑地保潔和垃圾清運；二是街道轄區范圍內約177公里雨污水管道日常清理運維。發現的問題主要是居民參與監督工作不夠，下一步準備邀請轄區居民對保潔等服務公司進行考評。

綠化工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為517.3萬元，執行數為515.54萬元，完成預算的99.66%。項目績效目標完成情況：一是有效改善基礎設施和居住條件，使區域人民直接受益；二是提高城市綠地率，凈化空氣，保障城市雨污水管道排水通暢，減少污水溢冒等環境污染。發現的問題及原因：一是稠江轄區涉及平臺比較多，規劃不統一，為改善環境，投資實施了部分臨時綠化；二是平臺多，綠化統一管理移交難度大。下一步改進措施：積極加強與各平臺溝通，盡量做到綠化項目統一管理，一把剪刀剪到底。

3.財政評價項目績效評價結果

無

4.部門評價項目績效評價結果

無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效自評匯總表.xlsx2020年決算公開套表.xls