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目錄

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門決算公開表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購(gòu)支出說明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令；研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)；全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作，推進(jìn)精神文明建設(shè)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。

4.統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。

5.組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6.落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等工作；組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作。

8.整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制街道財(cái)政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和股份經(jīng)濟(jì)合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府稠城街道辦事處部門決算包括：街道本級(jí)決算。

納入義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)112,396.46萬(wàn)元，支出總計(jì)112,396.46萬(wàn)元,與2020年度相比，各增加73781.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.07%。主要原因是：城市有機(jī)更新建設(shè)支付房屋收購(gòu)款項(xiàng)共計(jì)70896.17萬(wàn)元，社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施，支出增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)112,396.46萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入112,396.46萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算7,182.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算105,214.31萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)112,396.46萬(wàn)元，其中基本支出3,630.26萬(wàn)元，占3.23%；項(xiàng)目支出108,766.2萬(wàn)元，占96.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)112,396.46萬(wàn)元，支出總計(jì)112,396.46萬(wàn)元，與2020年相比，各增加73781.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.07%。主要原因是城市有機(jī)更新建設(shè)，社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施，支出增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)65076.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.71%，主要原因是城市有機(jī)更新建設(shè)，社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施，支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,182.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.39%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2206.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.34%。主要原因是：行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,182.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,317.15萬(wàn)元，占46.19%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出800.3萬(wàn)元,占11.14%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出13.35萬(wàn)元,占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.62萬(wàn)元,占15.6%；農(nóng)林水（類）支出1,858.03萬(wàn)元,占25.87%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出72.7萬(wàn)元,占1.01%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6115.4萬(wàn)元，支出決算為7,182.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.44%，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整，支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1369.06萬(wàn)元，支出決算為2305.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為697.99萬(wàn)元，支出決算為263.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2067.06萬(wàn)元，支出決算為748.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整，支出減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為668.64萬(wàn)元，支出決算為668.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按計(jì)劃完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為155.39萬(wàn)元，支出決算為87.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.69萬(wàn)元，支出決算為43.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加13.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1003.26萬(wàn)元，支出決算為1120.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目調(diào)整，支出增加。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1856.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1856.91萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.31萬(wàn)元，支出決算為72.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)與交通費(fèi)有剩余。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,630.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,249.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)381.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105,214.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.61%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加71575.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.77%。主要原因是：城市有機(jī)更新建設(shè)支付房屋收購(gòu)款項(xiàng)共計(jì)70896.17萬(wàn)元，社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造，外立面改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施，支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105,214.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105,214.31萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為56500萬(wàn)元，支出決算為105,214.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的186.22%，主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52158.6萬(wàn)元，支出決算為101541.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4341.4萬(wàn)元，支出決算為3672.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整，支出減少。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，

故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，減少0.73萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無(wú)開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為349.04萬(wàn)元，支出決算為381.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加，辦公費(fèi)、交通費(fèi)及物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用增加；比2020年度增加270.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)243.42%，主要原因是根據(jù)年度工作任務(wù)需要，辦公費(fèi)、交通費(fèi)及物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2021年度政府采購(gòu)支出總額3,660.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,660.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,660.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.36%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,660.5萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，部門本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市人民政府稠城街道辦事處組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金2413.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.95%。組織對(duì)2021年度社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程、雨污分流改造工程等24個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金62370.03萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的59.28%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。

組織對(duì)本部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，從評(píng)價(jià)情況來看，在預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、資金資產(chǎn)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，義烏市人民政府稠城街道辦事處2021年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

義烏市人民政府稠城街道辦事處在2021年度部門決算中反映城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)、綠化及養(yǎng)護(hù)工程兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分85分，自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1086.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1065.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：轄區(qū)范圍內(nèi)市政配套設(shè)施的維護(hù)、維修等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不夠清晰；二是預(yù)算調(diào)整率較高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，促進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化，提高財(cái)政資金的使用績(jī)效；二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí)，強(qiáng)化綜合預(yù)算管理，嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)追加，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。

綠化及養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為131.94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為131.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成年初制定的轄區(qū)內(nèi)綠化種植及養(yǎng)護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：績(jī)效目標(biāo)編制不規(guī)范，無(wú)量化指標(biāo)，不利于考核評(píng)價(jià)。下一步改進(jìn)措施：將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，不斷完善績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制。

2. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

3. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

27.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

附件1.2021年部門決算公開套表.xls

附件2.2021年績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)匯總表.xlsx