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目錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2021年度部門決算公開表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令; 

2.依法管理本級財政、執行本級預算;

3.保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4.提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

5.保護各種經濟組織的合法權益;

6.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；

7.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序；

8.負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；

9.辦理義烏市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市蘇溪鎮人民政府部門決算包括：鎮本級決算。

無納入義烏市蘇溪鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計137,601.49萬元，支出總計137,601.49萬元,與2020年度相比，各增加92661.07萬元，增長206.19%。主要原因是：2021年土地出讓金收入與2020年相比有較大幅度的增加，政府性基金收支相應增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計127,601.49萬元；包括財政撥款收入127,601.49萬元（其中，一般公共預算8,255.44萬元，政府性基金預算119,346.05萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計104,226.71萬元，其中基本支出4,695.31萬元，占4.5%；項目支出99,531.4萬元，占95.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計137,601.49萬元，支出總計137,601.49萬元，與2020年相比，各增加92，661.07萬元，增長206.19%。主要原因是2021年土地出讓金收入與2020年相比有較大幅度的增加，政府性基金收支相應增加；財政撥款支出年初預算數46076.25萬元，完成年初預算的198.64%，主要原因是2021年土地出讓金收入與2020年相比有較大幅度增加，年中調整預算，政府性基金支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出8,255.44萬元，占本年支出合計的7.92%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加470.76萬元，增長6.05%。主要原因是：勞務及臨時人員增加及相關費用增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出8,255.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4,104.22萬元，占49.72%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出500.83萬元,占6.07%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出357.99萬元,占4.34%；城鄉社區（類）支出1,496.52萬元,占18.13%；農林水（類）支出1,627.89萬元,占19.72%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出168萬元,占2.03%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6076.25萬元，支出決算為8,255.44萬元,完成年初預算的135.86%，主要原因是勞務及臨時人員增加及相關費用增加。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1661.85萬元，支出決算為2869.85萬元，完成年初預算的172.69%，決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為578.5萬元，支出決算為313.5萬元，完成年初預算的54.19%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，減少人員項目支出。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為920.87萬元，完成年初預算的1841.74%，決算數大于預算數的主要原因是年中調整預算，行政事業發展專項經費中勞務費和委托業務費增加。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為339.88萬元，支出決算為339.88萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因已按規定完成年初預算。 

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為198.1萬元，支出決算為104.55萬元，完成年初預算的52.78%，決算數小于預算數的主要原因是經批準調減部分項目支出。 

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為99.04萬元，支出決算為56.4萬元，完成年初預算的56.95%，決算數小于預算數的主要原因是經批準調減部分項目支出。 

節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為357.99萬元，比年初預算數增加357.99,萬元，決算數大于預算數的主要原因經批準追加安排的項目支出。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1304.99萬元，支出決算為1496.52萬元，完成年初預算的114.68%，決算數大于預算數的主要原因是城鄉社區公共設施維護費用增加。 

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1627.89萬元，比年初預算數增加1627.89萬元，決算數大于預算數的主要原因經批準追加安排的項目支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為164.52萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的101.69%，決算數大于預算數的主要原因基本完成年初預算。 

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4,695.31萬元，其中：

人員經費4,507.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費187.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、委托業務費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出95,971.27萬元，占本年支出合計的92.08%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加68815.52萬元，增長253.41%。主要原因是：2021年土地出讓收入增加，政府性基金收支相應增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出95,971.27萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出95,971.27萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為40000萬元，支出決算為95,971.27萬元,完成年初預算的239.93%，主要原因是2021年土地出讓收入增加，年中調整預算，政府性基金支出增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為1440萬元，支出決算為37600.02萬元，完成年初預算的2611.11%，決算數大于預算數的主要原因是土地出讓金收入增加，年中調整預算，安排基建項目支出增多。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為31160萬元，支出決算,58371.25萬元，完成年初預算的187.33%，決算數大于預算數的主要原因是土地出讓金收入增加，年中調整預算，安排基建項目支出增多。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算的10.8%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減三公經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，減少1.42萬元，下降100%，主要原因是2021年無因公出國安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為2.16萬元，占100%，與2020年度相比，減少1.35萬元，下降38.46%，主要原因是要原因是厲行節約，公務接待費用減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是無三公經費預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年度無開支內容。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無三公經費預算安排。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無三公經費預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無三公經費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為20萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算的10.8%。國內公務接待130批次，累計780人次。主要用于接待外地項目考察等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少公務接待支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出2.16萬元，主要用于招商項目、上級部門接待130批次，累計780人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為253.57萬元，支出決算為187.86萬元，完成年初預算的74.09%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，縮減辦公經費；比2020年度減少100.8萬元，下降34.92%，主要原因是厲行節約，縮減辦公經費。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額3,777.04萬元，其中：政府采購貨物支出185.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3,591.38萬元。授予中小企業合同金額2,671.93萬元，占政府采購支出總額的70.74%。其中，授予小微企業合同金額2,671.93萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，義烏市蘇溪鎮人民政府共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市蘇溪鎮人民政府對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目21個，共涉及資金3560.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度水利工程建設、珍貴彩色健康森林建設等23個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金56932萬元，占政府性基金預算項目支出總額的59.32%。

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

義烏市蘇溪鎮人民政府在2021年度部門決算中反映病媒生物防治及五水共治及雨污分流項目績效自評結果。

病媒生物防治項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為160萬元，執行數為160萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：有效降低四害密度。發現的問題及原因：一是還未達到全覆蓋；二是生物防治不夠及時。下一步改進措施：繼續加大相關環境消殺工作。

五水共治及雨污分流項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為3840萬元，執行數為3840萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是五水共治水質監測、雨污管道建設；二是農村雨污分流示范村建設。發現的問題及原因：覆蓋不夠，仍有雨污混流情況。下一步改進措施：加大巡查力度。

3.財政評價項目績效評價結果：無。

4.部門評價項目績效評價結果：無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的業年金支出。

22.節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

23.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。指反映新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

24.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。指反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育及文化等基礎設施建設支出。

25.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

26.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

27.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

義烏市蘇溪鎮人民政府2021年度部門決算公開套表.xls

蘇溪鎮2021年財政支出項目績效評價自評報告書.xls