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目錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2021年度部門決算公開表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

2.執行北苑區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理北苑區域內的經濟、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4.保護各種經濟組織的合法權益。

5.辦理義烏市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括：義烏市人民政府北苑街道辦事處本級決算。

納入義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：義烏市人民政府北苑街道辦事處本級決算。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計405715.07萬元，支出總計405715.07萬元,與2020年度相比，各增加317572.54萬元，增長360.29%。主要原因是：土地出讓金收入大幅增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計380832.32萬元；包括財政撥款收入380832.32萬元（其中，一般公共預算7118.98萬元，政府性基金預算373713.34萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計293301.67萬元，其中基本支出4518.53萬元，占1.54%；項目支出288783.14萬元，占98.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計398833.38萬元，支出總計398833.38萬元，與2020年相比，各增加317572.54萬元，增長390.81%。主要原因是土地出讓金收入大幅增長，政府性基金收入支出相應增加；財政撥款支出年初預算數206035.25萬元，完成年初預算的193.58%，主要原因是增加疫情防控等工作經費，柳青工業區有機更新購買服務成本預還款、北苑裝飾城項目消債資金等政府性基金支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出7118.98萬元，占本年支出合計的2.43%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1878.42萬元，下降20.88%。主要原因是：一般公共預算項目支出有所減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出7118.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3805.75萬元，占53.46%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出1184.66萬元,占16.64%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出29.41萬元,占0.41%；城鄉社區（類）支出1412.86萬元,占19.85%；農林水（類）支出392.28萬元,占5.51%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出294.02萬元,占4.13%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9565.83萬元，支出決算為7118.98萬元,完成年初預算的74.42%，主要原因是一般公共預算項目支出有所減少。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年年初預算為1422.09萬元，2021年支出決算為2662.24萬元，完成年初預算的187.2%，決算數大于預算數的主要原因是年終獎等人員經費增幅較大。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年年初預算為721.1萬元，2021年支出決算為279.3萬元，完成年初預算的38.73%，決算數小于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2021年年初預算為45萬元，2021年支出決算為864.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2021年年初預算為1035.25萬元，2021年支出決算為1035.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是完成市財政對社區工作經費保障。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年年初預算為192.56萬元，2021年支出決算為95.18萬元，完成年初預算的49.43%，決算數小于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年年初預算為96.28萬元，2021年支出決算為54.23萬元，完成年初預算的56.33%，決算數等于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。

節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）2021年年初預算為28萬元，2021年支出決算為29.41萬元，決算數與預算數基本持平的主要原因是已按規定完成年初預算。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2021年年初預算為2852.32萬元，2021年支出決算為1412.86萬元，完成年初預算的49.53%，決算數小于預算數的主要原因部分創建經費年底未及時結算，在2022年年初支付。

農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年年初預算為0萬元，2021年支出決算為392.28萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2021年年初預算為294.02萬元，2021年支出決算為294.02萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4518.53萬元，其中：

人員經費4303.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費215.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出286182.69萬元，占本年支出合計的98.46%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加231920.3萬元，增長427.41%。主要原因是：柳青工業區有機更新購買服務成本預還款、北苑裝飾城項目消債資金等政府性基金支出增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出286182.69萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出286182.69萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為200000萬元，支出決算為286182.69萬元,完成年初預算的143.09%，主要原因是柳青工業區有機更新購買服務成本預還款、北苑裝飾城項目消債資金等政府性基金支出增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）2020年初預算為0萬元，支出決算為286182.69萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算數按市財政撥款口徑填報，導致預算與決算數項類別不一致。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明  

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經營預算財政撥款支出預算安排。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為11.99萬元，完成預算的79.93%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是根據中央省市要求厲行節約，縮減三公經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出決算為11.99萬元，占100%，與2020年度相比，減少10.78萬元，下降47.34%，主要原因是根據中央省市要求厲行節約，縮減三公經費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國（境）費用。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車運行維護費。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為15萬元，支出決算為11.99萬元，完成預算的79.93%。主要用于接待上級部門、交流單位人員食堂招待等支出。決算數小于預算數的主要原因是根據中央省市要求厲行節約，縮減三公經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待480團組，累計3998人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出11.99萬元，主要用于接待上級部門、交流單位人員食堂招待，接待480團組，3998人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為368.53萬元，支出決算為215.45萬元，完成年初預算的58.46%，決算數小于預算數的主要原因辦公費、印刷費等開支減少；比2020年度減少214.02萬元，下降49.83%，主要原因是根據中央省市要求厲行節約，縮減辦公費、印刷費等開支。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額3102.09萬元，其中：政府采購貨物支出564.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2537.22萬元。授予中小企業合同金額1861.25萬元，占政府采購支出總額的60%。其中，授予小微企業合同金額1861.25萬元，占政府采購支出總額的60%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的53%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的40%， 服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的58%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，義烏市人民政府北苑街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛50輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車50輛,其他用車主要是消防專業設備車7輛，社區、科室創建、消防等巡邏車43輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市人民政府北苑街道辦事處組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目20個，共涉及資金8880.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的92.84%。組織對2021年度道路及市政配套工程、綠化工程等20個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金286182.69萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

義烏市人民北苑街道辦事處在2021年度部門決算中反映綜治工作經費及綠化工程項目績效自評結果。

綜治工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評等級為“優秀”。項目年初預算數為166.65萬元，預算調整數為444.65萬元，執行數為444.65萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效遏制刑事案件的發生，維護社會穩定，提高居民幸福指數；二是有力保障有機更新、舊村改造、市政配套、重點工程等工作有序開展。發現的問題及原因：居民平安創建知曉率、滿意率、參與率還不夠高。下一步改進措施：加強宣傳，綜治平安服務隊加強入戶走訪。

綠化工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評等級為“優秀”。項目年初預算數為1802萬元，預算調整數為1802萬元，執行數為1793.64萬元，完成預算的99.54%。項目績效目標完成情況：一是大大改善轄區基礎設施環境，助力北苑品質新城建設；二是轄區綠化環境改善，大大提高居民幸福指數。發現的問題及原因：工程質量有待進一步提升。下一步改進措施：加強對施工單位的監管。

3.財政評價項目績效評價結果

無

4.部門評價項目績效評價結果

無

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

20.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的業年金支出。

23.節能環保支出(類)其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

24.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

27.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。指反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年度部門決算公開套表.xls

義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年績效自評匯總表.xls