義烏市機動車排氣污染防控中心2021年單位預算
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- 信息索引號：
11330782002609290T/2021-485782
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構：
生態(tài)環(huán)境分局
- 成文日期：
2021-03-01
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2022-12-02 11:16
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一、義烏市機動車排氣污染防控中心概況
（一）主要職能
1.負責機動車排氣污染防治平臺的運行管理和遙感（黑煙）監(jiān)測系統(tǒng)等的建設、管理、維護等工作；
2.承擔全市機動車、非道路移動機械等移動源尾氣排放管理的輔助工作；
3.承擔全市機動車排放檢驗機構、油氣回收綜合治理的監(jiān)督管理的輔助工作。
（二）單位機構設置情況
本單位無內設機構。
二、義烏市機動車排氣污染防控中心2021年單位預算安排情況說明
（一）關于機排中心2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市機動車排氣污染防控中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、社會保障和就業(yè)支出。義烏市機動車排氣污染防控中心2021年收支總預算392.85萬元。
（二）關于機排中心2021年收入預算情況說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年收入預算392.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入392.85萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。
（三）關于機排中心2021年支出預算情況說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年支出預算392.85萬元。
1.按支出功能分類，包括節(jié)能環(huán)保支出379.77萬元、社會保障和就業(yè)支出13.08萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出135.59萬元，公用經費支出15.34萬元，項目支出241.92萬元。
（四）關于機排中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年財政撥款收支總預算392.85萬元。包括：一般公共預算撥款收入392.85萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出379.77萬元、社會保障和就業(yè)支出13.08萬元。
（五）關于機排中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年一般公共預算當年撥款392.85萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)317.70增加75.15萬元，主要是持續(xù)開展非道路移動機械抽測、柴油車OBD在線監(jiān)控系統(tǒng)安裝等工作。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
節(jié)能環(huán)保支出379.77萬元，占96.67%；社會保障和就業(yè)支出13.08萬元，占3.33%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務8.72萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務4.36萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）事務379.77萬元，主要用于機動車排氣污染防治工作經費。
（六）關于機排中心2021年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年一般公共預算基本支出150.93萬元，其中：
1.人員經費135.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、工會經費、職工基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費等。
2.公用經費15.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、伙食補助費、其他商品和服務支出。
（七）關于機排中心2021年政府性基金預算支出情況說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于機排中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年“三公”經費預算數(shù)為3.75萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.73萬元，增長86%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要用于在職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是無此項工作安排。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算0.6萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0.33增長81%。主要用于接待上級部門檢查指導、學習交流等公務活動的支出。增加的主要原因是義烏市機動車檢測機構數(shù)量增多，評審、檢查頻次相應增多。
3.公務用車購置及運行維護費： 2021年安排公務用車購置及運行維護費預算3.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長86%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出3.15萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是開展柴油貨車污染防治攻堅戰(zhàn)行動相關工作，車輛使用頻次增加。
（九）關于機排中心2021年項目支出表預算情況說明
義烏市機動車排氣污染防控中心2021年項目支出預算241.92萬元。
包括零星修繕項目10.12萬元，主要用于機房搬遷改造。
包括設備設施運維項目6萬元，主要用于機房設備日常運行維護。
包括專項業(yè)務項目225.2萬元，主要用于非道路移動機械排放監(jiān)管、在用車排放監(jiān)管等專項費用。
包括其他專項項目0.6萬元，主要用于公務招待費用。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年機排中心的機關運行經費財政撥款預算12.96萬元。
2.政府采購情況
2021年機排中心政府采購預算總額241.32萬元，其中：政府采購貨物預算28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算213.32萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，機排中心共有車輛1輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車 1輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2021年機排中心有在用車排放監(jiān)管、機動車排氣遙感監(jiān)測系統(tǒng)等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款146.34萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
義烏預算公開報表（機排中心）.xls