2022年義烏市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算
- 信息索引號：
11330782329949043U/2022-424902
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
義烏市衛(wèi)生健康局
- 成文日期：
2022-03-14
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2022-03-14 15:46
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目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
二、2022年義烏市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年義烏市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算表
（一）2022年單位收支預(yù)算總表
（二）2022年單位收入預(yù)算總表
（三）2022年單位支出預(yù)算總表
（四）2022年單位財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2022年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2022年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2022年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2022年單位項目支出預(yù)算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。
2.醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究。
3.衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健及健康教育。
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算包括：辦公室、黨政辦、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)務(wù)科、門診辦、質(zhì)控科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保辦、護理部、院感科、人事科、財務(wù)科、內(nèi)控科、科教科、外聯(lián)辦、總務(wù)科、采招辦、保衛(wèi)科、設(shè)備科、信息科、藥劑科、檢驗科、病理科、輸血科、放射科、超聲科、消毒供應(yīng)室、營養(yǎng)科、心電圖室、腦電圖室、內(nèi)鏡室、急診科、ICU、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、骨傷科、針灸科、肛腸科、推拿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、精神衛(wèi)生科、麻醉科、康復(fù)科、感染科、疼痛科、老年病科、治未病科等。
二、義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總預(yù)算1650萬元。
（二）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算1650萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1650萬元，增長100%，主要是本年度首次作為預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1650萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算1650萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1650萬元，增長100%，主要是本年度首次作為預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出1650萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出0萬元，占0%；日常公用支出0萬元，占0%；項目支出1650萬元，占100%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年財政撥款收支總預(yù)算1650萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1650萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出1650萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。
（五）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1650萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%，主要是本年度首次作為預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出1650萬元，占100%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出1650萬元，占100%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）930萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）720萬元，主要用于反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
（六）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出0萬元，其中：
人員經(jīng)費0萬元；
公用經(jīng)費0萬元。
（七）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。增加的主要原因是無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排。
2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。增加的主要原因是無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
義烏市中醫(yī)醫(yī)院采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，義烏市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛4輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
3.預(yù)算績效情況說明。
2022年義烏市中醫(yī)醫(yī)院其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1650萬元，二級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
2022年義烏市中醫(yī)醫(yī)院單位預(yù)算公開(報表)（分庫）.xls