中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)
2022年部門預算
2022年部門預算
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12330782684524904C/2022-422817
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市委黨校
- 成文日期：
2022-03-02
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發布時間：2022-03-02 17:31
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中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)
2022年部門預算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2022年中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)部門預算安排情況說明
（一）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年收入預算情況說明
（三）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年支出預算情況說明
（四）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)部門預算表
（一）2022年部門收支預算總表
（二）2022年部門收入預算總表
（三）2022年部門支出預算總表
（四）2022年部門財政撥款收支預算總表
（五）2022年部門一般公共預算支出表
（六）2022年部門一般公共預算基本支出表
（七）2022年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年部門政府性基金預算支出表
（九）2022年部門國有資本經營預算支出表
（十）2022年部門項目支出預算表
（十一）2022年部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門概況
（一）主要職能
1、輪訓全市各級黨員干部；培訓中青年干部、鎮（街）領導干部和村（社區）干部；協同組織人事部門考核考察學員在校表現情況。
2、圍繞國際國內出現的新情況、新問題和市委市政府中心工作開展科學研究，為市委市政府提供決策咨詢服務。
3、開展馬克思主義中國化最新理論成果和黨的路線、方針、政策宣傳；圍繞市委市政府重大決策部署開展政策形勢宣傳。
4、開展以習近平總書記部署總結推廣的“義烏發展經驗”為核心的改革開放成果教育、形勢教育和相關主題的科研工作。
5、開展以陳望道為代表的義烏黨史、黨性教育和相關主題的科研工作。
6、開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。
7、開展民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士教育培訓，培養統一戰線人才；開展統一戰線理論研究。
8、開展以愛國主義為宗旨，以中華文化為主要內容的教育、研究和對外交流活動。
9、完成中共義烏市委、義烏市人民政府交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，黨校（干部學院）部門預算包括：本級預算。
二、2022年中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)部門預算安排情況說明 （一）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，黨校（干部學院）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出。黨校（干部學院）2022年收支總預算2351.55萬元。
（二）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年收入預算情況說明
黨校（干部學院）2022年收入預算2351.55萬元，比上年執行數2840.84萬元減少489.29萬元，下降17.22%，主要是委托經營補助費減少。
其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2331.55萬元，占99.15%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金20萬元，占0.85%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年支出預算情況說明 黨校（干部學院）2022年支出預算2351.55萬元。比上年執行數2840.84萬元減少489.29萬元，下降17.22%，主要是委托經營補助費用減少。 1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2236.49萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出95.05萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出20萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出998.2萬元，占42.45%；日常公用支出90.22萬元，占3.84%；項目支出1263.13萬元，占53.71%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
結轉下年0萬元。
（四）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
黨校（干部學院）2022年財政撥款收支總預算2331.55萬元。收入包括：一般公共預算2331.55萬元；支出包括：教育支出2236.49萬元、社會保障和就業支出95.05萬元。
（五）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
黨校（干部學院）2022年一般公共預算當年撥款2331.55萬元，比上年執行數2821.13萬元減少489.58萬元，下降17.35%，主要是減少委托經營補助費用。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
教育（類）支出2236.49萬元，占95.92%；社會保障和就業（類）支出95.05萬元，占4.08%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2236.49萬元，主要用于人員經費、日常公用經費，設備購置、設施設備維修維護、培訓、圖書印刷資料、課題調研、水電、黨性教育主題館、校史館、智慧黨校項目等支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）63.37萬元，主要用于黨校（干部學院）工作人員基本養老保險繳費支出。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）31.68萬元，主要用于黨校（干部學院）工作人員職業年金繳費支出。
（六）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年一般公共預算基本支出情況說明
黨校（干部學院）2022年一般公共預算基本支出1088.42萬元，其中：
人員經費998.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費、離休費；
公用經費90.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、專用材料費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、伙食補助費。
（七）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年政府性基金預算支出情況說明
黨校（干部學院）2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年國有資本經營預算支出情況說明
黨校（干部學院）2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學院)2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
黨校（干部學院）2022年“三公”經費預算數為5.4萬元，比上年執行數3.94萬增加1.46萬元，增長37.06%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于部門人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是無該項經費安排。 2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算5.4萬元，比上年執行數3.94萬增長37.06%。主要用于接待上級黨校、干部學院、行政學院、社會主義學院檢查指導、學習交流、調研等公務活動的支出。增加的主要原因是2021年由于受疫情影響，上級黨校、干部學院、行政學院、社會主義學院來校人數大幅減少，預計2022年會有所增加。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年執行數持平，主要原因是無該項經費安排；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平，主要原因是無該項經費安排。
（十） 其他重要事項的情況說明
1. 政府采購情況。
2022年黨校（干部學院）政府采購預算總額243.4萬元，其中：政府采購貨物預算243.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，黨校（干部學院）所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
3.預算績效情況說明。
2022年黨校（干部學院）其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1243.13萬元，一級項目3個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映本單位用于干部教育的支出。包括機構運轉、舉辦各類培訓班的支出等。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出 (項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險金支出。
15.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出 (項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16．城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映園林綠化等方面的支出。
2022年部門預算公開報表中共義烏市委黨校.xls