義烏市佛堂鎮2022年部門預算
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- 信息索引號：
11330782002609178U/2022-423074
- 文件名稱：
- 發布機構：
佛堂鎮
- 成文日期：
2022-03-02
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2022-03-04 09:32
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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2022年佛堂鎮預算安排情況說明
（一）關于佛堂鎮2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于佛堂鎮2022年收入預算情況說明
（三）關于佛堂鎮2022年支出預算情況說明（四）關于佛堂鎮2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于佛堂鎮2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于佛堂鎮2022年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于佛堂鎮2022年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于佛堂鎮2022年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于佛堂鎮2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年佛堂鎮部門預算表
（一）2022年部門（單位）收支預算總表
（二）2022年部門（單位）收入預算總表
（三）2022年部門（單位）支出預算總表
（四）2022年部門（單位）財政撥款收支預算總表
（五）2022年部門（單位）一般公共預算支出表
（六）2022年部門（單位）一般公共預算基本支出表
（七）2022年部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年部門（單位）政府性基金預算支出表
（九）2022年部門（單位）國有資本經營預算支出表
（十）2022年部門（單位）項目支出預算表
（十一）2022年部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規以及上級的決定和命令；研究制定本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大決策和具體措施，并組織實施。
2.全面加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建各項任務，推進全面從嚴治黨；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設。
3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。
4.編制經濟發展規劃；統籌實施鄉村振興戰略，提供示范引導和政策服務；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變，組織發展區域特色經濟，引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展；加強農村經濟管理和統計工作；抓好招商引資、安全生產等工作。
5.組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃，組織村莊規劃并指導實施，抓好全鎮建設用地的規劃管理工作，組織開展土地整理，組織基礎設施和公共服務設施建設，統籌抓好環境綜合整治、生態環境保護、土地征遷等工作，積極推進城市化建設和社會主義新農村建設。
6.編制鎮域內各項社會事業發展規劃；完善農村公共服務體系建設，完善農業和特色產業社會化服務體系、農村社會保障體系、衛生健康服務體系和基礎設施服務體系；抓好各項公益事業建設。
7.負責鎮域內的行政管理和社會管理工作；統籌協調區域內行政審批服務執法等相關力量，推進服務平臺建設，依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權。
8.承擔平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監督檢查等相關工作，協助有關部門嚴厲打擊各種犯罪活動，保障各類經濟組織和公民的合法權益，化解社會矛盾，維護社會穩定。
9.加強對村民委員會的指導和社區居委會的領導，建立健全村民委員會和社區居委會工作各項規章制度，推進村務、社務公開，推進農村民主政治建設，擴大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
10.編制鎮級財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）部門（單位）機構設置情況
從預算單位構成看，佛堂鎮部門預算包括：鎮本級預算。
二、2022年佛堂鎮預算安排情況說明
（一）關于佛堂鎮2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，佛堂鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出。佛堂鎮2022年收支總預算83964.88萬元。
（二）關于佛堂鎮2022年收入預算情況說明
佛堂鎮2022年收入預算83964.88萬元，比上年執行數減少68034.12萬元，下降55.24%，主要是年初結轉和結余大幅減少。
其中：一般公共預算撥款收入9049.61萬元，占10.78%；政府性基金收入68191.73萬元，占81.21%；其他收入6723.55萬元，占8.01%。
（三）關于佛堂鎮2022年支出預算情況說明
佛堂鎮2022年支出預算83964.88萬元，比上年執行數減少10031.9萬元，下降10.67%，主要是一般公共服務支出、城鄉社區支出等有所減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4808.23萬元、社會保障和就業支出907.97萬元、節能環保支出378.19萬元、農林水支出2955.21萬元、行政事業發展專項6723.54、 基本建設項目支出40000.05萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4550.3萬元，公用經費支出670.17萬元，項目支出50552.72萬元。（四）關于佛堂鎮2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
佛堂鎮2022年財政撥款收支總預算83964.88萬元。包括：一般公共預算撥款收入9049.61萬元、政府性基金收入68191.73萬元、其他收入6723.55萬元；支出包括：一般公共服務支出4808.23萬元、社會保障和就業支出907.97萬元、節能環保支出378.19萬元、農林水支出2955.21萬元、行政事業發展專項6723.54、 基本建設項目支出40000.05萬元。
（五）關于佛堂鎮2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
佛堂鎮2022年一般公共預算當年撥款9049.61萬元，比2021年執行數減少2374.25萬元，下降20.78%，主要是一般公共服務支出減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）4808.23萬元，占53.13%；社會保障和就業支出（類）907.97萬元，占10.03%；節能環保支出（類）378.19萬元，占4.18%；農林水支出（類）2955.21萬元，占32.66%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務4516.63萬元，主要用于人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂等。
（2） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務291.6萬元，主要用于一般行政管理事務支出等
（3）社會保障和就業支出（類）民族管理事務（款）基層政權和社區建設（項）事務支出495.73萬元，主要用于社區建設經費等。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（類）274.83萬元、機關事業單位職業年金繳費支出（項）137.41萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費。
（5）節能環保支出（類）自然生態環境保護378.19萬元，主要用于生態保護支出。
（6）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）事務982.32萬元，主要用于農業經費支出。
（7）農林水支出（類）農業（款）農村綜合改革支出（項）事務1972.89萬元，主要用于村民委員會和村黨支部的補助支出。
（8）項目支出（類）行政事業發展專項事務支出6723.54萬元，主要用于黨建、鎮本級民政、文旅、消防安全、關心下一代組織工作、中心后勤、公共衛生、文體、統戰等項目支出。
（9）項目支出（類）基本建設項目支出40000.05萬元，主要用于基本項目建設經費支出。
（六）關于佛堂鎮2022年一般公共預算基本支出情況說明
佛堂鎮2022年一般公共預算基本支出5220.47萬元，其中：
1.人員經費4550.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費等；
2.公用經費670.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于佛堂鎮2022年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
佛堂鎮2022年政府性基金預算當年撥款68191.73萬元，比2021年執行數減少13649.936萬元，主要是基本建設項目支出增加。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
基本支出（類）28191.68萬元，占41.34%，項目支出40000.05萬元，占58.66%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）基本支出（類）28191.68萬元，主要用于節能環保、農林水、一般公共服務、城鄉社區、衛生健康文化和旅游等支出。
（2）項目支出40000.05萬元，主要用于鎮道路市政工程、綠化亮化工程、勘察規劃、新農村建設、環衛設施建設及配套工程、社會事業鎮配套、墳墓搬遷、數字化改革、平安佛堂建設、國土執法測繪、征遷拆遷費用、土地儲備等支出。
（八）國有資本經營預算
佛堂鎮2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于佛堂鎮2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
佛堂鎮2022年“三公”經費預算數為40萬元，與上年執行數持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。
2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算40萬元，與上年執行數持平。主要用于公務接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平，已實行車改，無此項支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2022年佛堂鎮本級機關運行經費財政撥款預算4808.23萬元，比上年預算減少777.2359萬元，下降13.92%，主要是其他一般公共服務支出減少。
2.政府采購情況。
2022年佛堂鎮政府采購預算總額1226萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購工程預算910萬元、政府采購服務預算236萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，佛堂鎮所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2022年佛堂鎮其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3829.13萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2022年部門預算公開(報表)（佛堂）.xls