浙江省義烏市人民政府稠江街道辦事處2022年部門（單位）預算
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- 信息索引號：
113307820026099284/2022-423147
- 文件名稱：
- 發布機構：
稠江街道辦事處
- 成文日期：
2022-03-04
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2022-03-04 16:20
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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2022年稠江街道預算安排情況說明
（一）關于2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于2022年收入預算情況說明
（三）關于2022年支出預算情況說明
（四）關于2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于2022年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于2022年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年稠江街道部門預算表
（一）2022年部門（單位）收支預算總表
（二）2022年部門（單位）收入預算總表
（三）2022年部門（單位）支出預算總表
（四）2022年部門（單位）財政撥款收支預算總表
（五）2022年部門（單位）一般公共預算支出表
（六）2022年部門（單位）一般公共預算基本支出表
（七）2022年部門（單位）一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年部門（單位）政府性基金預算支出表
（九）2022年部門（單位）國有資本經營預算支出表
（十）2022年部門（單位）項目支出預算表
（十一）2022年部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3. 配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
4. 負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制定本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
5. 根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（二）部門（單位）機構設置情況
從預算單位構成看，稠江街道部門預算包括：街道本級預算。
二、2022年稠江街道預算安排情況說明
（一）關于稠江街道2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，稠江街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出。稠江街道2022年收支總預算78043.72萬元。
（二）關于稠江街道2022年收入預算情況說明
稠江街道2022年收入預算78043.72萬元，比上年執行數增加44331.63萬元，增長131.25%，主要是土地出讓收入增加。
其中：一般公共預算撥款收入7039.12萬元，占9.02%；政府性基金收入68386萬元，占87.62%；上年結余2618.6萬元，占3.36%。
（三）關于稠江街道2022年支出預算情況說明
稠江街道2022年支出預算37838.54萬元，比上年執行數增加4127.77萬元，增長12.24%，主要是城鄉社區支出等有所增加。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出5726.49萬元、國防支出111萬元、公共安全支出45萬元、社會保障和就業支出1023.05萬元、衛生健康支出395萬元、城鄉社區支出30199萬元、農林水支出239萬元、災害防治及應急管理支出100萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3169.52萬元，公用經費支出429.02萬元，項目支出34240萬元。
結轉下年40205.18萬元。
（四）關于稠江街道2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
稠江街道2022年財政撥款收支總預算37838.54萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入7039.12萬元，政府性基金收入68386萬元；支出包括：一般公共服務支出5726.49萬元、國防支出111萬元、公共安全支出45萬元、社會保障和就業支出1023.05萬元、衛生健康支出395萬元、城鄉社區支出30199萬元、農林水支出239萬元、災害防治及應急管理支出100萬元。
（五）關于稠江街道2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
稠江街道2022年一般公共預算當年撥款9657.12萬元，比2021年執行數增加3075.29萬元，增長46.72%，主要是一般公共服務支出增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）5571.49萬元，占66.28%；國防支出111萬元，占1.32%；公共安全支出45萬元，占0.53%；社會保障和就業支出（類）1023.05萬元，占12.17%；衛生健康支出395萬元，占4.7%；城鄉社區支出922萬元，占10.97%；農林水支出（類）239萬元，占2.84%；災害防治及應急管理支出100萬元，占1.19%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）40萬元，主要用于人大政協黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）3060.56萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、食堂人均定額補助經費、個人交通定額補貼等。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）1959.15萬元，主要用于雇員及臨時人員經費（街道補）、臨時人員食堂定額補助（市財政）、設備購置費、公務接待費等支出。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）100萬元，主要用于信訪維穩等費用。
（5）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）307.78萬元，主要用于辦公樓物業管理、辦公場所修繕、雇員及臨時人員伙食費（街道補）、保密檔案資產管理等支出。
（6）一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）61萬元，主要用于街道統計購買服務。
（7）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）43萬元，主要用于街道黨建帶群團各項活動經費。
（8）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）111萬元，主要用于征兵、統戰、雙擁等工作經費。
（9）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）45萬元，主要用于司法調解經費。
（10）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）740.22萬元，主要用于社區居委會辦公經費及人員經費。
（11）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）188.55萬元，主要用于行政事業人員養老保險支出。
（12）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）94.28萬元，主要用于行政事業人員職業年金繳納支出。
（13）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）100萬元，主要用于公共衛生、計生管理經費。
（14）衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）280萬元，主要用于城鄉居民大病醫療保險經費。
（15）衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）15萬元，主要用于敬老院支出、老齡支出、民政社會救助、慰問及困難經費。
（16）其他城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）354萬元，主要用于文物保護、監管中心運行經費、文體、教育、宣傳、社會治安綜合治理等工作。
（17）其他城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）568萬元，主要用于辦公樓危房改造修繕費用。
（18）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）100萬元，主要用于農業農村工作經費。
（19）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）139萬元，主要用于村干部基本報酬。
（20）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）100萬元，主要用于街道消防工作經費。
（六）關于稠江街道2022年一般公共預算基本支出情況說明
稠江街道2022年一般公共預算基本支出3598.54萬元，其中：
1.人員經費3169.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費等；
2.公用經費429.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于稠江街道2022年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
稠江街道2022年政府性基金預算當年撥款29432萬元，比2021年執行數增加6301.11萬元，主要是基本建設項目支出增加。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出155萬元，占0.53%；城鄉社區支出29277萬元，占99.47%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項目）155萬元，主要是用于黨群服務中心改造提升及黨建陣地建設。
（2）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1000萬元，主要用于各重點工程政策處理費用。
（3）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）17797萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
（4）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城鄉社區支出（項）10480萬元，主要用于城市配套服務建設。
（八）國有資本經營預算
稠江街道2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于稠江街道2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
稠江街道2022年“三公”經費預算數為20萬元，比上年執行數增加，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。
2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算20萬元，比上年執行數增加。主要用于公務接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平，已實行車改，無此項支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2022年稠江街道本級機關運行經費財政撥款預算429.02萬元，比上年預算增加38.11萬元，增長9.75%，主要是其他一般公共服務支出增加。
2.政府采購情況。
2022年稠江街道采購預算總額4415.5萬元，其中：政府采購貨物預算240萬元、政府采購服務預算4175.5萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，稠江街道所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2022年稠江街道其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3557萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
義烏市人民政府稠江街道辦事處2022年部門預算公開表格.xlsx