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一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2021年度部門決算公開表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.貫徹執行金融工作法律、法規，擬訂并組織實施全市金融產業發展規劃。研究全市金融發展的重大問題，為市委、市政府提供決策參考。配合國家金融監管部門及其派出機構做好貨幣政策落實及相關金融管理工作。配合推動地方金融信用環境建設工作。

2.建立健全地方金融工作協調機制，加強與人行、銀保監及相關部門的溝通協調，落實金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革責任。搭建政府、金融機構和企業溝通合作平臺，加強與在義金融機構的溝通聯系。

3.推動全市金融產業發展，協調和推進金融重大戰略、重點項目，推進金融產業集聚建設。推動全市金融改革創新工作，推進義烏國際貿易綜合改革試驗區金融專項改革。組織開展金融對外交流與合作。擬訂金融產業發展有關配套政策。

4.組織協調金融機構為全市經濟社會發展提供金融保障，負責金融保障情況的考核評價。指導和推進地方法人金融組織改革發展。指導、推動金融機構優化金融服務，拓展融資渠道。

5.擬訂推動建立全市多層次資本市場改革和發展的政策措施。協調和推動企業股改上市、上市公司并購重組工作，做好全市上市公司的穩定發展工作。協調和推動地方證券期貨業的改革發展，推動各類股權投資基金的規范發展。

6.負責地方金融機構組織的風險防范處置。配合國家金融監管部門及其派出機構防范、化解和處置區域性系統性金融風險。協調有關部門防范和處置非法集資。建立健全全市金融風險監測預警體系及金融突發公共事件應急工作機制。

7.負責對全市小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方金融組織的管理工作。

8.負責對市政府授權的權益類、大宗商品類交易場所的管理工作。負責農民資金互助會的業務指導、備案管理和日常管理工作。負責規范引導全市民間融資。負責引導新興金融業的規范發展。協同國家金融監管部門及其派出機構開展互聯網金融監管，建立健全工作機制。

9.負責全市金融產業人才隊伍建設，擬訂金融人才隊伍建設規劃并組織實施。參與擬訂引進各類金融機構和金融人才的政策。參與指導全市金融管理人才培訓和國際交流工作。

10.負責指導和協調推進全市社會信用體系建設，組織制定相關綜合性政策。綜合協調全市公共信用信息管理。

11.按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業必須管安全，管業務必須管安全，管生產經營必須管安全”的責任制體系要求，依法具體負責本行業領域的安全生產監督管理工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

13.職能轉變。緊緊圍繞國家、省、金華市金融工作的指導方針和任務，加強與國家、省金融監管體系的銜接，深入推進金融管理領域“最多跑一次”改革，更大力度轉變職能，強化對全市融資擔保、融資租賃、典當、商業保理公司、農民資金互助會的管理工作，并促進地方各類金融組織規范發展，積極引導其服務實體經濟

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）部門決算包括：辦本級決算、辦屬事業單位決算。

納入義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.義烏市人民政府金融工作辦公室本級

2.義烏市信用中心

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計5,541.09萬元，支出總計5,541.09萬元,與2020年度相比，各減少8527.14萬元，下降60.61%。主要原因是：扶持金融發展專項資金轉為財政專戶。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計5,541.09萬元；包括財政撥款收入846.94萬元（其中，一般公共預算846.94萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計15.28%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入4,694.14萬元，占收入合計84.72%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計5,541.09萬元，其中基本支出518.22萬元，占9.35%；項目支出5,022.87萬元，占90.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計846.94萬元，支出總計846.94萬元，與2020年相比，各減少11387.62萬元，下降93.08%。主要原因是扶持金融發展專項資金轉為財政專戶；財政撥款支出年初預算數543.22萬元，完成年初預算的155.91%，主要原因是年中增加了2021年中小企業發展（競爭力提升工程）專項資金。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出846.94萬元，占本年支出合計的15.28%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少6387.62萬元，下降88.29%。主要原因是：扶持金融發展專項資金轉為財政專戶。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出846.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出38.41萬元,占4.54%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出251.03萬元,占29.64%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出557.5萬元,占65.83%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為543.22萬元，支出決算為846.94萬元,完成年初預算的155.91%，主要原因是年中增加了2021年中小企業發展（競爭力提升工程）專項資金。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為26.89萬元，支出決算為25.61萬元，完成年初預算的95.24%，決算數小于預算數的主要原因人員調離。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為13.44萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的95.24%，決算數小于預算數的主要原因人員調離。

資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為251.03萬元，決算數大于預算數的主要原因年中增加了2021年中小企業發展（競爭力提升工程）專項資金。

金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）。年初預算為321.49萬元，支出決算為392.11萬元，完成年初預算的121.97%，決算數大于預算數的主要原因追加了2020年年終獎金。

金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業運行（項）。年初預算為99.76萬元，支出決算為87.7萬元，完成年初預算的87.91%，決算數小于預算數的主要原因人員經費與公用經費有剩余。

金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）。年初預算為106.82萬元，支出決算為77.7萬元，完成年初預算的72.74%，決算數小于預算數的主要原因縮減經費支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出518.22萬元，其中：

人員經費484.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。

公用經費34.06萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.4萬元，支出決算為2.38萬元，完成預算的54%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待數量有所下降。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費用預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為2.38萬元，占100%，與2020年度相比，減少1.12萬元，下降32.04%，主要原因是縮減公務接待費。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是無因公出國（境）費用預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無開支內容。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車購置費預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車運行維護費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為4.4萬元，支出決算為2.38萬元，完成預算的54%。國內公務接待17批次，累計175人次。主要用于接待上級重要來賓、兄弟縣市考察團隊等支出。決算數小于預算數的主要原因是縮減公務接待費。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出2.38萬元，主要用于接待上級重要來賓、兄弟縣市考察團隊等支出，接待17批次，累計175人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為35.3萬元，支出決算為30.78萬元，完成年初預算的87.19%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約要求；比2020年度增加1.49萬元，增長5.08%，主要原因是委托業務費有所增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額70.11萬元，其中：政府采購貨物支出4.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65.7萬元。授予中小企業合同金額65.7萬元，占政府采購支出總額的93.72%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，辦本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市人民政府金融工作辦公室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金4728.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的1438.36%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

義烏市人民政府金融工作辦公室在2021年度部門決算中反映扶持金融發展專項經費及項目績效自評結果。

扶持金融發展專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為4735.97萬元，執行數為4686.98萬元，完成預算的98.97%。項目績效目標完成情況：完成。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

律師顧問費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.財政評價項目績效評價結果。

無。

4.部門評價項目績效評價結果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）：指反映用于中小企業公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。

20.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

21.金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包含行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）：指反映金融部門除上述項目以外其他用于行政方面的支出。

義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2021年度部門決算公開套表.xls義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）績效自評匯總情況表.xls