義烏市市場發展委員會2021年度部門決算
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12330782MB0L59925B/2022-496348
- 文件名稱：
- 發布機構：
市市場發展委
- 成文日期：
2022-09-30
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2022-09-30 09:05
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目錄
一、概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2021年度部門決算公開表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）部門職責
1.擬訂市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展的發展戰略和相關規范性文件和政策，經批準后組織實施。
2.牽頭市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展的對外交流與合作，牽頭市場發展、電子商務、會展重大項目的招商引資，參與陸港和口岸、物流重大項目的招商引資。
3.負責市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展發展態勢監測、統計、分析工作，研究分析全市市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展發展的重大問題，提出促進發展的建議。
4.開展市場發展戰略研究和頂層設計。實施市場走出去戰略，推進國內外分市場的開拓。引導實體市場轉型升級。加快市場創新發展，指導全市商品市場（專業街）優化布局。
5.承擔全市電子商務指導、協調、發展等工作。支持各類企業電子商務應用。推進電子商務制度和規則創新，推進新業態新模式發展。推進跨境電子商務發展及綜合試驗區建設。推進電子商務服務體系建設。推進電子商務產業園區、專業村建設。會同相關職能部門依法規范電子商務行業經營行為。
6.負責陸港和口岸指導、協調、監督工作。指導陸港和口岸服務功能拓展創新，組織開放平臺和通道的建設，促進多式聯運發展。牽頭全市口岸大通關建設。負責口岸開放申報工作，組織開展口岸建設項目論證、審查、報批工作。牽頭有關部門開展打擊走私聯合行動。
7.承擔物流產業發展的指導、監督、協調責任。負責物流產業的標準化、信息化推廣工作。指導和推動產業轉型提升。培育和引進現代物流企業。牽頭協調重大物流產業項目評估論證和建設運營等工作。調解處理行業糾紛，會同相關職能部門開展物流行業聯合執法行動。
8.負責會展業發展綜合協調。培育引進會展主體和項目，推進會展業市場化、專業化、品牌化和國際化發展。統籌推進會展業標準化建設和創新發展。指導市內外展覽平臺建設和展覽活動。會同有關部門做好會展行業的監督和服務。
9.按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業必須管安全，管業務必須管安全，管生產經營必須管安全”的責任制體系要求，依法具體負責本行業領域的安全生產監督管理工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
11.職能轉變。加強牽頭協調“義新歐”班列及其境外系列站建設。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市市場發展委員會部門決算包括：義烏市市場發展委員會本級決算、下屬事業單位義烏市市場發展委員會服務中心決算。
納入義烏市市場發展委員會2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 義烏市市場發展委員會（本級）
2. 義烏市市場發展委員會服務中心
二、2021年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計100,880.47萬元，支出總計100,880.47萬元,與2020年度相比，各增加20,483.62萬元，增長25.48%。主要原因是：電子商務和物流業資金補助規模加大，同時新增了航空物流發展扶持項目。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計100,865.8萬元；包括財政撥款收入51,822.97萬元（其中，一般公共預算8,822.97萬元，政府性基金預算43,000萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計51.38%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入49,042.84萬元，占收入合計48.62%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計100,865.8萬元，其中基本支出1,169.68萬元，占1.16%；項目支出99,696.12萬元，占98.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計51,837.63萬元，支出總計51,837.63萬元，與2020年相比，各減少8,866.78萬元，下降14.61%。主要原因是現代物流業相關政策補助資金、會展業專項扶持資金等項目資金從財政專戶列支；財政撥款支出年初預算數44,709.34萬元，完成年初預算的115.94%，主要原因是電子商務和物流業資金補助規模加大，同時新增了航空物流發展扶持項目。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出8,822.97萬元，占本年支出合計的8.75%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少14,377.24萬元，下降61.97%。主要原因是：現代物流業相關政策補助資金、會展業專項扶持資金等項目資金從財政專戶列支。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出8,822.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,299.11萬元，占26.06%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出86.66萬元,占0.98%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出6.9萬元,占0.08%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出6,430.29萬元,占72.88%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3010.27萬元，支出決算為8,822.97萬元,完成年初預算的293.1%，主要原因是電商、現代物流業等政策扶持資金兌現金額增加，同時新增了航空物流發展扶持項目。其中：
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為736.82萬元，支出決算為795.13萬元，完成年初預算的107.91%，決算數大于預算數的主要原因年初測算有一定的誤差。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為4.5萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預算的65.78%，決算數小于預算數的主要原因受疫情影響物流行業安全維穩工作經費支出減少。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為45萬元，支出決算為13.37萬元，完成年初預算的29.71%，決算數小于預算數的主要原因受疫情影響招商受限，相關經費支出減少。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）。年初預算為287.05萬元，支出決算為287.89萬元，完成年初預算的100.29%，決算數大于預算數的主要原因人員工資調整。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。年初預算為442.13萬元，支出決算為1,199.76萬元，完成年初預算的271.36%，決算數大于預算數的主要原因根據工作需要年中追加電子商務專項扶持資金、航空物流發展扶持資金、現代物流業發展扶持資金等經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為63.18萬元，支出決算為57.92萬元，完成年初預算的91.67%，決算數小于預算數的主要原因年初測算與年中社保基數調整有一定誤差。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為31.59萬元，支出決算為28.74萬元，完成年初預算的90.98%，決算數小于預算數的主要原因年初測算與年中社保基數調整有一定誤差。
農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.9萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因年中統一追加安排山海協作和東西部協作相關工作經費。
商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。年初預算為500萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的4%，決算數小于預算數的主要原因電子商務進農村綜合示范縣獎勵根據合同要求未達資金撥付環節。
商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。年初預算為900萬元，支出決算為6,410.29萬元，完成年初預算的712.25%，決算數大于預算數的主要原因現代物流業相關政策補助資金支出增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,169.68萬元，其中：
人員經費1,075.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金。
公用經費94.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出43,000萬元，占本年支出合計的42.63%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加5,510.46萬元，增長14.7%。主要原因是：現代物流業相關扶持政策兌現金額增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出43,000萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出43,000萬元,占100%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為43,240萬元，支出決算為43,000萬元,完成年初預算的99.44%，主要原因是義烏邊檢站新營房裝修工程項目年內未竣工，未達資金撥付環節。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為240萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因義烏邊檢站新營房裝修工程項目年內未竣工，未達資金撥付環節。
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為43,000萬元，支出決算為43,000萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因完成年初預算。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為4.13萬元，完成預算的41.3%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是一方面受疫情影響公務來訪活動頻次降低，另一方面全委厲行節約，大力減少“三公”經費支出。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費用預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排；公務接待費支出決算為4.13萬元，占100%，與2020年度相比減少6.56萬元，下降61.37%，主要原因是一方面受疫情影響公務來訪活動頻次降低，另一方面全委厲行節約，大力減少“三公”經費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是無因公出國（境）費用預算安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無開支內容。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車購置及運行維護費預算安排。
公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車購置預算安排。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是無公務用車運行維護費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為10萬元，支出決算為4.13萬元，完成預算的41.3%。國內公務接待35批次，累計517人次。主要用于接待上級部門或外省市相關單位考察、檢查、指導等支出。決算數小于預算數的主要原因是一方面受疫情影響公務來訪活動頻次降低，另一方面全委厲行節約，大力減少“三公”經費支出。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出4.13萬元，主要用于接待上級部門或外省市相關單位考察、檢查、指導，接待35批次，累計517人次。
（十）機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費年初預算數為104.17萬元，支出決算為77.81萬元，完成年初預算的74.7%，決算數小于預算數的主要原因全委厲行節約，大力減少機關運行經費支出；比2020年度減少2.51萬元，下降3.13%，主要原因是全委厲行節約，減少機關運行經費支出。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額71.43萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出70.49萬元。授予中小企業合同金額51.43萬元，占政府采購支出總額的72%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的71.63%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，義烏市市場發展委員會本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，義烏市市場發展委員會組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目14個，共涉及資金1,071.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的14%。組織對2021年度現代物流業發展相關政策補助資金1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金43,000萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價。
組織對本部門開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，我委2021年度預算編制及時有效、科學合理、準確規范；預算執行穩健有序，嚴格控制“三公”經費，及時出臺疫情防控期間惠企政策，規范有序兌現行業發展政策扶持資金，全力推進市場持續繁榮，保障全市電商、口岸、物流、會展產業平穩向好發展，較好地完成了部門整體績效目標；及時公開預決算信息，重點工作均得到有效落實，績效考核目標任務圓滿完成。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為95分，等級為優。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果。
義烏市市場發展委員會在2021年度部門決算中反映金、銀牌采購商人才住房保障資金及現代物流業發展扶持資金項目績效自評結果。
金、銀牌采購商人才住房保障資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分，自評結論為“優”。項目全年預算數為330萬元，執行數為330萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是積極開展金銀牌電商采購商評價工作，共有12家企業被評為金銀牌采購商企業，30人入選金銀牌采購商人才，統籌安排人才子女入學7人；二是兌現人才購房補助330萬元；三是實現電商采購商企業銷售額超13億元；四是扶持采購商人才，引導電商企業規范化發展。發現的問題及原因：因房價波動等原因造成購房意愿降低，采購商人才落戶義烏的人數偏少。下一步改進措施：一是充分考慮房價波動影響，合理設定采購商人才購房目標；二是持續加強政策引導，提高采購商人才落戶義烏的積極性。
項目支出績效自評表 | |||||||||
（2021年度） | |||||||||
項目名稱 | 金、銀牌采購商人才住房保障資金 | ||||||||
主管部門 | 062-義烏市市場發展委員會主管 | 預算單位 | 062001-義烏市市場發展委員會 | ||||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行數(其他) | 執行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度資金總額 | 300 | 330 | 330 | 0 | 100.00% | ||||
財政專戶管理資金 | 300 | 330 | 330 | 0 | 100.00% | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
保障金銀牌電商采購商人才購房 | 積極開展金銀牌電商采購商評價工作，共有12家企業被評為金銀牌采購商企業，30人入選金銀牌采購商人才，統籌安排人才子女入學7人，兌現人才購房補助330萬元。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標(50.00分) | 數量指標(20.00分) | 扶持人才數量 | ≥10人 | ≥9人 | 20.00 | 18.00 | 因房價波動等原因造成購房意愿降低 | ||
質量指標(10.00分) | 扶持對象均符合要求 | 合規性 | 優 | 10.00 | 10.00 | ||||
時效指標(10.00分) | 及時性 | 按要求時間完成 | 優 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指標(10.00分) | 總額控制 | ≤1000萬 | ≤330萬 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指標(50.00分) | 經濟效益指標(20.00分) | 實現電商采購商企業銷售額 | ≥10億元 | ≥13億元 | 20.00 | 20.00 | |||
社會效益指標(20.00分) | 扶持采購商人才 | 扶持 | 良 | 20.00 | 15.00 | 因房價波動等原因，采購商人才落戶義烏的人數偏少 | |||
可持續影響指標(10.00分) | 引導電商企業規范化發展 | 引導 | 優 | 10.00 | 10.00 | ||||
總 分 | 100 | 93 | |||||||
自評結論 | 優 | 總分高于90分（含）的結論為“優”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||
現代物流業發展扶持資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為6,900萬元，執行數為6,085.76萬元，完成預算的88.2%。項目績效目標完成情況：一是推動海鐵聯運迭代升級。1-12月，海鐵聯運發運重箱68416標箱，同比增長94.6%。2021年進口數字清關（跨境9610進口及B類快件進口）共計完成票件量45.22萬票，進口金額20264萬人民幣；二是扶持企業數量57家；三是積極抵消疫情帶來的影響加快物流行業發展，商貿貨運量比2020年度增長8.9%；四是積極消除疫情影響，海鐵聯運班列集裝箱重箱數量比2020年增長94.6%；五是推動物流行業轉型升級，促進物流行業發展。發現的問題及原因：預算執行率有待提高。下一步改進措施：提高預算編制水平，合理、科學、精準地編制預算。
項目支出績效自評表 | |||||||||
（2021年度） | |||||||||
項目名稱 | 現代物流業發展扶持資金 | ||||||||
主管部門 | 062-義烏市市場發展委員會主管 | 預算單位 | 062001-義烏市市場發展委員會 | ||||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 全年執行數(其他) | 執行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度資金總額 | 5000 | 6900 | 6085.76 | 0 | 88.20% | ||||
財政專戶管理資金 | 5000 | 6900 | 6085.76 | 0 | 88.20% | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
1.提升我市港口功能，延伸港務功能，做大堆場業務量； 2.做大做強海鐵聯運班列，推動鐵路貨運發展； 3.完善進口通道，支持保稅物流、快件進口業務。 | 推動海鐵聯運迭代升級。1-12月，海鐵聯運發運重箱68416標箱，同比增長94.6%。2021年進口數字清關（跨境9610進口及B類快件進口）共計完成票件量45.22萬票，進口金額20264萬人民幣。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產出指標(40.00分) | 數量指標(20.00分) | 扶持企業數量 | ≥40家 | ≥57家 | 20.00 | 20.00 | |||
質量指標(20.00分) | 扶持對象均符合要求 | 合規性 | 優 | 20.00 | 20.00 | ||||
效益指標(50.00分) | 經濟效益指標(40.00分) | 積極抵消疫情帶來的影響加快物流行業發展，商貿貨運量比2020年度增長 | ≥5% | ≥8.9% | 20.00 | 20.00 | |||
積極消除疫情影響，海鐵聯運班列集裝箱重箱數量比2020年增長 | ≥10% | ≥94.6% | 20.00 | 20.00 | |||||
社會效益指標(10.00分) | 推動物流行業轉型升級，促進物流行業發展 | 促進 | 優 | 10.00 | 10.00 | ||||
滿意度指標(10.00分) | 服務對象滿意度指標 (10.00分) | 服務對象滿意度 | ≥90% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |||
總 分 | 100 | 100 | |||||||
自評結論 | 優 | 總分高于90分（含）的結論為“優”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||
3.財政評價項目績效評價結果。
財政評價項目為航空物流發展扶持資金、義烏與寧波海關建設寧波舟山港第六港區共建經費、義烏云購物消費券財政補貼、2021年3-5月外貿集裝箱空箱調運補貼資金，績效評價結果未出。
4.部門評價項目績效評價結果。
我委組織績效評價小組開展部門整體績效評價試點，結合部門整體績效目標，制定部門整體支出績效評價指標體系，對照打分得出結果為95分，等級為優。部門整體績效評價報告見附件。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
18.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：指反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
20.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
24.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
25.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
26.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于涉外發展服務方面的支出。
27.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
附件1：義烏市市場發展委員會2021年度部門決算公開套表.xls
附件3：2021年度部門整體績效評價報告（市場發展委）.doc