義烏市政務服務管理辦公室服務處2023年單位預算
- 信息索引號：
11330782745817525W/2023-510859
- 文件名稱：
- 發布機構：
行政服務中心
- 成文日期：
2023-03-23
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2023-03-23 16:10
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目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2023年服務處預算安排情況說明
（一）關于服務處2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于服務處2023年收入預算情況說明
（三）關于服務處2023年支出預算情況說明
（四） 關于服務處2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于服務處2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于服務處2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于服務處2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于服務處2023年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于服務處2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年服務處單位預算表
（一）2023年單位收支預算總表
（二）2023年單位收入預算總表
（三）2023年單位支出預算總表
（四）2023年單位財政撥款收支預算總表
（五）2023年單位一般公共預算支出表
（六）2023年單位一般公共預算基本支出表
（七）2023年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年單位政府性基金預算支出表
（九）2023年單位國有資本經營預算支出表
（十）2023年單位項目支出預算表
（十一）2023年單位預算財政撥款重點項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
義烏市政務服務管理辦公室服務處是義烏市政務服務管理辦公室的下屬單位，屬全額撥款事業單位。政務服務管理辦公室服務處主要工作職能是：保障行政服務中心網絡信息安全；行政服務中心信息網絡的規劃、協調、管理和維護；中心信息化建設的規劃；中心與各部門信息化應用的協調；中心計算機終端硬件設備的管理與維護 中心信息化平臺的管理和維護；行政審批制度改革和“放管服”相關的事務性工作。
（二）單位機構設置情況
無
二、2023年服務處預算安排情況說明
（一）關于服務處2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，服務處所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出。服務處2023年收支總預算245.94萬元。
（二）關于服務處2023年收入預算情況說明
服務處2023年收入預算245.94萬元，比上年執行數減少68.88萬元，下降21.88%，主要是因為人員工資和項目支出減少。
其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入245.94萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關于服務處2023年支出預算情況說明
2023年支出預算245.94萬元，比上年執行數減少68.88萬元，下降21.88%，主要是因為人員工資和項目支出的減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出226.13萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出19.81萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出198.13萬元，占80.56%；日常公用支出19.81萬元，占8.06%；項目支出28萬元，占11.38%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。
結轉下年0萬元。
（四）關于服務處2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
服務處2023年財政撥款收支總預算245.94萬元。收入包括：一般公共預算245.94萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出226.13萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出19.57萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
（五）關于服務處2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
服務處2023年一般公共預算當年撥款245.94 萬元，比2021年執行數減少68.88萬元，下降21.88%，主要是因為人員工資和項目支出的減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出226.13萬元，占91.94%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出19.81萬元，占8.05%；衛生健康（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）事務226.13萬元，主要用于人員經費支出、公用經費及項目支出等。
（2）社會保障和就業支出（類）19.81萬元，主要用于機關事業單位基本養老保費費支出和機關事業職業年金繳費支出等。
（六）關于服務處2023年一般公共預算基本支出情況說明
服務處2023年一般公共預算基本支出217.94萬元，其中：
1.人員經費193.5萬元。
2.公用經費 24.44萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、其他交通費、其他商品和服務支出。
（七）關于服務處2023年政府性基金預算支出情況說明
服務處2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）國有資本經營預算
服務處2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于服務處2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
服務處2023年沒有使用“三公”經費預算撥款安排的支出。
（十）其他重要事項的情況說明
2023年服務處政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，服務處共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2023年服務處其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款245.94萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：指反映機關單位基本支出。
14.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）：指反映反引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。
2023年單位預算公開(服務處)_2023-03-04.xls