義烏市中醫醫院2023年單位預算
- 信息索引號：
11330782329949043U/2023-513262
- 文件名稱：
- 發布機構：
義烏市衛生健康局
- 成文日期：
2023-03-24
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2023-03-24 14:10
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目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市中醫醫院2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于義烏市中醫醫院2023年收入預算情況說明
（三）關于義烏市中醫醫院2023年支出預算情況說明
（四）關于義烏市中醫醫院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于義烏市中醫醫院2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于義烏市中醫醫院2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于義烏市中醫醫院2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于義烏市中醫醫院2023年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于義烏市中醫醫院2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）關于義烏市中醫醫院其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、單位預算表
（一）2023年單位收支預算總表
（二）2023年單位收入預算總表
（三）2023年單位支出預算總表
（四）2023年單位財政撥款收支預算總表
（五）2023年單位一般公共預算支出表
（六）2023年單位一般公共預算基本支出表
（七）2023年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年單位政府性基金預算支出表
（九）2023年單位國有資本經營預算支出表
（十）2023年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.為人民健康提供醫療與護理保健服務。
2.醫學教學、醫學研究。
3.衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健及健康教育。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，義烏市中醫醫院單位預算包括：辦公室、黨政辦、宣傳統戰部、紀檢監察室、醫務科、門診辦、質控科、公共衛生科、醫保辦、護理部、院感科、人事科、財務科、內控科、科教科、外聯辦、總務科、采招辦、保衛科、設備科、信息科、藥劑科、檢驗科、病理科、輸血科、放射科、超聲科、消毒供應室、營養科、心電圖室、腦電圖室、內鏡室、急診科、ICU、內科、外科、婦產科、兒科、骨傷科、針灸科、肛腸科、推拿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、精神衛生科、麻醉科、康復科、感染科、疼痛科、老年病科、治未病科等。
二、2023年義烏市中醫醫院預算安排情況說明
（一）關于義烏市中醫醫院2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市中醫醫院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：上年結轉結余；支出包括：衛生健康支出。義烏市中醫醫院2023年收支總預算48.43萬元。
（二）關于義烏市中醫醫院2023年收入預算情況說明
義烏市中醫醫院2023年收入預算48.43萬元，比上年執行數減少1120.17萬元，下降95.67%，主要是2022年專用設備采購按合同支付了總費用的95%，2023年收入預算為上年結轉的5%尾款。
其中：上年結轉48.43萬元，占100%；一般公共預算撥款收入0萬元，占0%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關于義烏市中醫醫院2023年支出預算情況說明
義烏市中醫醫院2023年支出預算48.43萬元，比上年執行數減少1120.17萬元，下降95.67%，主要是2022年專用設備采購中按合同支付了總費用的95%，2023年支出預算為上年結轉的5%尾款。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出48.43萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出0萬元，占0%；日常公用支出0萬元，占0%；項目支出48.43萬元，占100%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。
結轉下年0萬元。
（四）關于義烏市中醫醫院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市中醫醫院2023年財政撥款收支總預算48.43萬元。收入包括：一般公共預算48.43萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出48.43萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
（五）關于義烏市中醫醫院2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
義烏市中醫醫院2023年一般公共預算當年撥款48.43萬元，比上年執行數減少1120.17萬元，下降95.67%，主要是2022年專用設備采購中按合同支付了總費用的95%，2023年收入預算為上年結轉的5%尾款。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；衛生健康（類）支出48.43萬元，占100%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）1.93萬元，主要用于普通負壓救護車購置5%尾款支付。
（2）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）46.5萬元，主要用于移動核酸檢測車購置5%尾款支付。
（六）義烏市中醫醫院2023年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市中醫醫院2023年一般公共預算基本支出0萬元，其中：
人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）義烏市中醫醫院2023年政府性基金預算支出情況說明
義烏市中醫醫院2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）國有資本經營預算
義烏市中醫醫院2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）義烏市中醫醫院2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
義烏市中醫醫院2023年“三公”經費預算數為0萬元，比上年執行數增加0萬元，增長0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長0%。增加的主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算0萬元，比上年執行數增長0%。增加的主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數增長（下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，比上年執行數增長（下降）0%，主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
事業單位無機關運行經費。
2.政府采購情況。
義烏市中醫醫院采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，義烏市中醫醫院預算單位共有車輛14輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備28臺（套）。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2023年義烏市中醫醫院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款48.43萬元，二級項目2個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
14. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
義烏市中醫醫院2023年單位預算公開報表.xls