義烏市大陳鎮2023年部門預算
- 信息索引號：
113307820026090395/2023-496838
- 文件名稱：
- 發布機構：
大陳鎮
- 成文日期：
2023-03-06
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2023-03-06 15:03
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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2023年大陳鎮預算安排情況說明
（一）關于大陳鎮2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于大陳鎮2023年收入預算情況說明
（三）關于大陳鎮2023年支出預算情況說明
（四）關于大陳鎮2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于大陳鎮2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于大陳鎮2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于大陳鎮2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于大陳鎮2023年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于大陳鎮2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年大陳鎮部門預算表
（一）2023年部門收支預算總表
（二）2023年部門收入預算總表
（三）2023年部門支出預算總表
（四）2023年部門財政撥款收支預算總表
（五）2023年部門一般公共預算支出表
（六）2023年部門一般公共預算基本支出表
（七）2023年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年部門政府性基金預算支出表
（九）2023年部門國有資本經營預算支出表
（十）2023年部門項目支出預算表
（十一）2023年部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、大陳鎮概況
（一）主要職能
大陳鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，主要包括以下幾個方面：
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規以及上級的決定和命令；研究制定本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大決策和具體措施，并組織實施。
2.全面加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建各項任務，推進全面從嚴治黨.
3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。
4.編制經濟發展規劃；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；加強農村經濟管理和統計工作.
5.組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃，并組織實施。
6.編制鎮域內各項社會事業發展規劃；抓好各項公益事業建設。
7.負責鎮域內的行政管理和社會管理工作；依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權。
8.保障各類經濟組織和公民的合法權益，化解社會矛盾，維護社會穩定。
9.推進農村民主政治建設，擴大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
10.編制鎮級財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，大陳鎮部門預算包括：鎮本級預算。
二、大陳鎮2023年部門預算安排情況說明。
（一）關于大陳鎮2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，大陳鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入和其他收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、國土資源氣象支出。大陳鎮2023年收支總預算31867.07萬元。
（二）關于大陳鎮2023年收入預算情況說明
大陳鎮2023年收入預算31867.07萬元，其中：一般公共預算收入6093.08萬元，占19.12%；政府性基金預算收入25000萬元，占78.45%；上年結轉773.99萬元，占2.42%?！ ?/p>
（三）關于大陳鎮2023年支出預算情況說明
大陳鎮2023年支出預算31867.07萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3237.50萬元；社會保障和就業支出515.61萬元；節能環保支出463.06萬元；城鄉社區支出25801.30萬元；農林水支出1849.59萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3342.50萬元，日常公用支出437.92萬元，項目支出28086.64萬元。
（四）關于大陳鎮2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
大陳鎮2023年財政撥款收支總預算31867.07萬元。包括：一般公共服務支出3237.50萬元；社會保障和就業支出515.61萬元；節能環保支出463.06萬元；城鄉社區支出25801.30萬元；農林水支出1849.59萬元。
（五）關于大陳鎮2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
大陳鎮2023年一般公共預算當年撥款6093.08萬元，比2022年執行數增加347.25萬元，主要是增加其他城鄉社區支出。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）3237.50萬元，占53.13%；社會保障和就業支出（類）515.61萬元，占8.46 %；節能環保支出（類）463.06萬元，占7.60%；城鄉社區支出（類）27.32萬元，占0.45 %；農林水支出（類）1849.59萬元，占30.35%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務2753.66萬元，主要用于人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂等。
（2） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務483.84萬元，主要用于一般行政管理事務支出等。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務343.74萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務171.87萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
（5）節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）事務463.06萬元，主要用于生態保護支出。
（6）城鄉社區支出（類）其它城鄉社區支出（款）其它城鄉社區支出（項）事務27.32萬元，主要用于創建經費。
（7）農林水支出（類）農業農村（款）其它農業農村支出（項）事務628.46萬元，主要用于農業農村工作經費。
（8）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）事務1221.13萬元，主要用于對村民委員會補助經費。
（六）關于大陳鎮2023年一般公共預算基本支出情況說明
大陳鎮2023年一般公共預算基本支出3780.43萬元，其中：
1.人員經費3342.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經費410.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于大陳鎮2023年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
大陳鎮2023年政府性基金預算當年撥款25000萬元，上年結轉773.99萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出（類）25000萬元，占97%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）事務25000萬元，主要用于新農村建設等基建項目支出。
（八）關于大陳鎮2023年國有資本經營預算支出情況說明
大陳鎮2023年沒有使用國有資本經營預算支出的安排。
（九）關于大陳鎮2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算9.5萬元，主要用于公務招待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2023年大陳鎮本級的機關運行經費財政撥款預算6093.08萬元。
2.政府采購情況
2023年大陳鎮各單位政府采購預算總額2564萬元，其中：政府采購貨物預算40.5萬元、政府采購服務預算2523.50萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，大陳鎮所屬位共有車輛2輛，其中，縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
2023年單位預算未安排購置車輛，單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.績效目標設置情況
2023年大陳鎮有美麗城鎮(項目)等57個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算及政府性基建當年撥款26143萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
四、2023年大陳鎮人民政府部門預算表
（一）2023年大陳鎮人民政府收支預算總表
（二）2023年大陳鎮人民政府收入預算總表
（三）2023年大陳鎮人民政府支出預算總表
（四）2023年大陳鎮人民政府財政撥款收支預算總表
（五）2023年大陳鎮人民政府一般公共預算支出表
（六）2023年大陳鎮人民政府一般公共預算基本支出表
（七）2023年大陳鎮人民政府一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年大陳鎮人民政府政府性基金預算支出表
（九）2023年大陳鎮人民政府國有資本經營預算支出表
（十）2023年大陳鎮人民政府項目支出預算表
（十一）2023年大陳鎮人民政府預算財政撥款重點項目支出預算表
大陳鎮2023年部門預算公開報表_.xls