義烏市人民政府江東街道辦事處2023年部門預算
- 信息索引號：
11330782002609960F/2023-497126
- 文件名稱：
- 發布機構：
江東街道
- 成文日期：
2023-03-07
- 公開方式：
主動公開
點擊關閉詳細目錄信息
發布時間：2023-03-07 17:12
訪問次數:
字體大?。?/span>大 中 小
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預算安排情況說明
（一）關于江東街道2023年收支預算情況的總體說明
（二）關于江東街道2023年收入預算情況說明
（三）關于江東街道2023年支出預算情況說明
（四）關于江東街道2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于江東街道2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于江東街道2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于江東街道2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于江東街道2023年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于江東街道2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預算表
（一）2023年部門收支預算總表
（二）2023年部門收入預算總表
（三）2023年部門支出預算總表
（四）2023年部門財政撥款收支預算總表
（五）2023年部門一般公共預算支出表
（六）2023年部門一般公共預算基本支出表
（七）2023年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2023年部門政府性基金預算支出表
（九）2023年部門國有資本經營預算支出表
（十）2023年部門項目支出預算表
（十一）2023年部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令；研究決定轄區內經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。
2.加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，推進全面從嚴治黨；推進街道社區黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設。
3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。
4.統籌落實村、社區發展的重大決策和村、社區建設規劃，參與轄區公共服務建設規劃，配合做好城市有機更新，抓好環境綜合整治、生態環境保護等工作，推動轄區健康有序可持續發展。
5.組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實教育、科技、人才、文化、體育、衛生健康、勞動就業、社會保障、民政、殘疾人保護等方面相關政策，積極構建公共服務均等化體系，促進各項社會事業發展。
6.落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；統籌協調區域內行政審批服務執法等相關力量，落實轄區內相關行政事務常態化管理，依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權，協助做好監督檢查等事中事后監管工作；組織開展群眾監督和社會監督。
7.指導村民委員會工作，領導社區居委會、業委會建設，組織社區居民和單位參與社區建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
8.承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
9.動員轄區內各類單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社區治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合轄區內各種社會力量為街道社區發展服務。
10.編制街道財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督社區和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，義烏市人民政府江東街道辦事處部門預算僅包括：義烏市人民政府江東街道辦事處本級預算。
二、2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預算安排情況說明
（一）關于江東街道2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，江東街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、預備費。江東街道2023年收支總預算46176.47萬元。
（二）關于江東街道2023年收入預算情況說明
江東街道2023年收入預算46176.47萬元，比上年執行數減少882.96萬元，下降1.88%，主要是政府性基金預算收入減少。
其中：上年結轉8593.92萬元，占18.61%；一般公共預算撥款收入9747.55萬元，占21.11%；政府性基金收入27835萬元，占60.28%。
（三）關于江東街道2023年支出預算情況說明
江東街道2023年支出預算46176.47萬元，比上年執行數減少882.96萬元，下降1.88%，主要是政府性基金預算支出減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出8323.3萬元、文化旅游體育與傳媒支出80萬元、社會保障和就業支出2048.17萬元、衛生健康支出490萬元、節能環保支出45萬元、城鄉社區支出35000萬元、農林水支出150萬元、預備費40萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4010.83萬元，占8.69%；日常公用支出560.43萬元，占1.21%；項目支出41605.21萬元，占90.1%。
結轉下年0萬元。
（四）關于江東街道2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
江東街道2023年財政撥款收支總預算46176.47萬元。收入包括：一般公共預算11176.47萬元、政府性基金35000萬元；支出包括：一般公共服務支出8323.30萬元、文化旅游體育與傳媒支出80萬元、社會保障和就業支出2048.17萬元、衛生健康支出490萬元、節能環保支出45萬元、城鄉社區支出35000萬元、農林水支出150萬元、預備費40萬元。
（五）關于江東街道2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
江東街道2023年一般公共預算當年撥款11176.47萬元，比上年執行數增加1852.08萬元，增長19.86%，主要是基本支出和社區居委會補助支出增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出8323.3萬元，占74.47%；文化旅游體育與傳媒（類）支出80萬元，占0.72%；社會保障和就業（類）支出2048.17萬元，占18.33%；衛生健康（類）支出490萬元，占4.38%；節能環保（類）支出45萬元，占0.40%；農林水（類）支出150萬元，占1.34%；預備費40萬元，占0.36%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）3437.1萬元，主要用于人員經費、公用經費等支出。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）4334.7萬元，主要用于雇員及臨時人員經費（街道補）、老齡工作經費、民政及退役軍人工作經費、社會治安綜合治理經費、人大政協黨代表工作經費、法律服務（購買服務）、農業農村工作經費、財政財務管理經費、統計工作經費、宣傳經費、消防工作經費、學習培訓考察經費、公務招待費、設備購置費、報刊征訂費等支出。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）302.5萬元，主要用于黨建工作經費、安全生產工作經費、食品安全經費、工商企業管理經費、紀委工作經費、網絡維護及辦公耗材、單位公共交通費等支出。
（4）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）249萬元，主要用于工團婦工作經費、統戰工作經費、人武工作經費、勞動保障經費、辦公場所修繕經費等支出。
（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）80萬元，主要用于文體工作經費的支出。
（6）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）1605.21萬元，主要用于社區居委會補助。
（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）295.31萬元，主要用于由單位繳納的行政事業人員基本養老保險支出。
（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）147.65萬元，主要用于由單位實際繳納的行政事業人員職業年金支出。
（9）衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）390萬元，主要用于財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助。
（10）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）100萬元，主要用于公衛計生經費的支出。
（11）節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）45萬元，主要用于環保工作經費的支出。
（12）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）150萬元，主要用于干部報酬的支出。
（13）預備費40萬元，主要用于街道不可預見費的支出。
（六）關于江東街道2023年一般公共預算基本支出情況說明
江東街道2023年一般公共預算基本支出4571.26萬元，其中：
人員經費4010.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費、生活補助；
公用經費560.43萬元，主要包括：辦公費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于江東街道2023年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。
江東街道2023年政府性基金預算當年撥款35000萬元，比2022年執行數減少2735.04萬元，下降7.25%，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況。
城鄉社區支出（類）支出35000萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）35000萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
（八）關于江東街道2023年國有資本經營預算支出情況說明
江東街道2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于江東街道2023年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
江東街道2023年“三公”經費預算數為9萬元，比上年預算數減少0.5萬元，下降5.26%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數持平。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算9萬元，比上年預算數減少0.5萬元，下降5.26%。主要用于接待招商及同城工作等支出。減少的主要原因是壓縮公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平；公務用車運行維護費支出0萬元，與上年預算數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2023年江東街道本級的機關運行經費財政撥款預算560.43萬元，比上年預算增加90.34萬元，增長19.22%，主要是伙食定額補助增加。
2.政府采購情況。
2023年江東街道各單位政府采購預算總額3585萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3535萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，江東街道所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2023年江東街道其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6605.21萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
16.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
18.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21.衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）：反映財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。
22.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
23.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
24.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
26.預備費（類）：反映預算中安排的預備費。
2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預算表.xls