義烏市青口小學2022年單位預算
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- 信息索引號：
11330782002609303G/2022-528237
- 文件名稱：
- 發布機構：
義烏市教育局
- 成文日期：
2022-03-11
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2023-09-20 16:50
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目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2022年義烏市青口小學單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市青口小學2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于義烏市青口小學2022年收入預算情況說明
（三）關于義烏市青口小學2022年支出預算情況說明
（四）關于義烏市青口小學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于義烏市青口小學2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于義烏市青口小學2022年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于義烏市青口小學2022年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于義烏市青口小學2022年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于義烏市青口小學2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年義烏市青口小學單位預算表
（一）2022年單位收支預算總表
（二）2022年單位收入預算總表
（三）2022年單位支出預算總表
（四）2022年單位財政撥款收支預算總表
（五）2022年單位一般公共預算支出表
（六）2022年單位一般公共預算基本支出表
（七）2022年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年單位政府性基金預算支出表
（九）2022年單位國有資本經營預算支出表
（十）2022年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.本校為全額撥款預算事業單位，隸屬于義烏市教育局，主要負責普通小學教育工作，實施小學學歷教育，促進基礎教育發展，為學生的終身學習和終身發展奠定基礎；
2.貫徹執行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策；
3.堅持以教學為中心，努力提高教育教學質量，探索和研究互聯網時代和現代多媒體下的教育教學方法，提高教學水平；
4.加強師資隊伍建設，尤其是青年教師的成長和進步。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，義烏市青口小學單位預算包括：校長室、辦公室、工會、教導處、總務處。
二、2022年義烏市青口小學單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市青口小學2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市青口小學所有收入和支出均納入義烏市青口小學單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、其他支出。義烏市青口小學2022年收支總預算2848.32萬元。
（二）關于義烏市青口小學2022年收入預算情況說明
義烏市青口小學2022年收入預算2848.32萬元，比上年執行數減少1683.88萬元,下降37.15%，主要是2021年執行數中含民辦幼兒園扶持資金及民辦學校公用經費等由義烏市教育局年中調整入校的資金，2022年初無上述經費預算。
其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2599.17萬元，占91.25%；政府性基金收入249.15萬元，占8.75%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關于義烏市青口小學2022年支出預算情況說明
義烏市青口小學2022年支出預算2848.32萬元，比上年執行數減少1683.88萬元,下降37.15%，主要是2022年年初無幼兒園扶持資金及民辦學校公用經費等預算項目。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2388.79萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出210.38萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出244.15萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出5萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2184.13萬元，占76.68%；日常公用支出280.26萬元，占9.84%；項目支出383.93萬元，占13.48%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。
結轉下年0萬元。
（四）關于義烏市青口小學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市青口小學2022年財政撥款收支總預算2848.32萬元。收入包括：一般公共預算2599.17萬元、政府性基金249.15萬元。支出包括：教育支出2388.79萬元，社會保障和就業支出210.38萬元，城鄉社區支出244.15萬元，其他支出5萬元。
（五）關于義烏市青口小學2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
義烏市青口小學2022年一般公共預算當年撥款2599.17萬元，比上年執行數減少1458.26萬元，下降35.94%，主要是2022年年初無幼兒園扶持資金及民辦學校公用經費補助等項目預算。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出（類）支出2388.79萬元，占91.9%；社會保障和就業（類）支出210.38萬元，占8.1%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）1.2萬元，主要用于民辦幼兒園扶持政策資金發放。
（2）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2270.31萬元，主要用于人員工資福利、日常公用經費、培訓費等。
（3）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）117.28萬元，主要用于學校設備采購。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）140.26萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）70.13萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
（六）關于義烏市青口小學2022年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市青口小學2022年一般公共預算基本支出2464.39萬元，其中：
人員經費2184.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經費；
公用經費280.26萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于義烏市青口小學2022年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。
義烏市青口小學2022年政府性基金預算當年撥款249.15萬元，比2021年執行數增加35.78萬元，增長12.56%，主要是幼兒園裝修工程項目預算增加。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況。
城鄉社區支出（類）支出244.15萬元，占97.99%；其他（類）支出5萬元，占2.01%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）244.15萬元，主要用于幼兒園裝修工程。
（2）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）5萬元，主要用于青少年宮學生活動。
（八）關于義烏市青口小學2022年國有資本經營預算支出情況說明
義烏市青口小學2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于義烏市青口小學2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
義烏市青口小學2022年“三公”經費預算數為0.8萬元，比上年執行數增加0.39萬元，增長48.75%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于單位人員的出國業務交流等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是近兩年受新冠肺炎疫情影響，出國經費暫無安排。
2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算0.8萬元，比上年執行數增長100%。主要用于接待外縣市領導專家等支出。增加的主要原因是2021年疫情影響未接待領導專家。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數下降100%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年執行數持平，主要原因是未預算購置公務車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執行數減少100%，主要原因是公務車已過戶到義烏市江東街道教育服務中心。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2022年義烏市青口小學各單位政府采購預算總額117.28萬元，其中：政府采購貨物預算117.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，義烏市青口小學所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
3.預算績效情況說明。
2022年義烏市青口小學其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款134.79萬元，一級項目2個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
14.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映。
15.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）：反映教育費附加安排用于改善城市中小學教學設施和辦學條件的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
18.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。
義烏市青口小學2022年單位預算公開表.xls義烏市青口小學
2022年3月11日