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目  錄

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年度部門決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括：義烏市人民政府北苑街道辦事處本級(jí)決算。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室等11個(gè)職能科室。

二、2022年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)147,998.56萬元，支出總計(jì)147,998.56萬元,與2021年度相比，減少257716.51萬元，下降63.52%。主要原因是：土地出讓金收入減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)35,585.16萬元；包括財(cái)政撥款收入35,585.16萬元（其中，一般公共預(yù)算11,536.5萬元，政府性基金預(yù)算24,048.66萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)59,601.55萬元，其中基本支出4,263.36萬元，占7.15%；項(xiàng)目支出55,338.19萬元，占92.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)141,116.87萬元，支出總計(jì)141,116.87萬元，與2021年相比，減少257716.51萬元，下降64.62%，主要原因是：土地出讓金收入減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)47033.53萬元，完成年初預(yù)算的300.03%，主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為10.55億元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,536.5萬元，占本年支出合計(jì)的19.36%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4417.52萬元，增長(zhǎng)62.05%。主要原因是：疫情防控等工作經(jīng)費(fèi)大大增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,536.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,975.46萬元，占34.46%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,382.78萬元,占11.99%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元,占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,627.01萬元,占48.78%；農(nóng)林水（類）支出11.24萬元,占0.1%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出520萬元,占4.51%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7033.53萬元，支出決算為11,536.5萬元,完成年初預(yù)算的164.02%，主要原因是疫情防控等工作經(jīng)費(fèi)大大增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為3257.19萬元，2022年支出決算為3975.46萬元，完成年初預(yù)算的122.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)有增加。

 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為1800萬元，2022年支出決算為1094.88萬元，完成年初預(yù)算的60.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為191.93萬元，2022年支出決算為191.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為95.97萬元，2022年支出決算為95.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為160萬元，2022年支出決算為3266.46萬元，完成年初預(yù)算的2041.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為1760萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為1434萬元，2022年支出決算為600.55萬元，完成年初預(yù)算的41.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因統(tǒng)計(jì)口徑不一致，導(dǎo)致部分支出未體現(xiàn)。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為11.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2022年年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為520萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,263.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,034.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)228.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出48,065.06萬元，占本年支出合計(jì)的80.64%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少238117.63萬元，下降83.20%。主要原因是：土地出讓金收入減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出48,065.06萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出48,065.06萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40000萬元，支出決算為48,065.06萬元,完成年初預(yù)算的120.16%，主要原因是基建項(xiàng)目支出有增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2022年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為48065.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào)，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類）支出0萬元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算安排。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為15萬元，支出決算為14.9萬元，完成全年預(yù)算的99.33%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.9萬元，占100%，與2021年度相比，增加2.91萬元，增長(zhǎng)24.27%，主要原因是疫情防控等原因?qū)е略黾庸ぷ鞑?/span>。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為15萬元，支出決算為14.9萬元，完成全年預(yù)算的99.33%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待602批次，累計(jì)4816人次。主要用于接待上級(jí)部門、交流單位人員食堂招待等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出14.9萬元，主要用于接待上級(jí)部門、交流單位人員食堂招待，接待602批次，累計(jì)4816人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為394.72萬元，支出決算為228.64萬元，完成年初預(yù)算的57.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等開支減少；比2021年度增加13.19萬元，基本持平，主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等開支。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額162.43萬元，其中：政府采購貨物支出162.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.43萬元，占政府采購支出總額的0.27%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.94%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，義烏市人民政府北苑街道辦事處本級(jí)及所屬各單位共有車輛66輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車66輛,其他用車主要是消防專業(yè)設(shè)備車8輛，社區(qū)、科室創(chuàng)建、消防等巡邏車58輛；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市人民政府北苑街道辦事處組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目32個(gè)，共涉及資金14986.99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.95%。組織對(duì)2022年度道路及市政配套工程、綠化工程等22個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金48038.88萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本年無部門評(píng)價(jià)。

本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

義烏市人民北苑街道辦事處在2022年度部門決算中反映綜治工作經(jīng)費(fèi)及供電、路燈、給水、天然氣項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

綜治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為173萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為250元，執(zhí)行數(shù)為422.13萬元，完成預(yù)算的99.79%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是有效遏制刑事案件的發(fā)生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，提高居民幸福指數(shù)；二是有力保障有機(jī)更新、舊村改造、市政配套、重點(diǎn)工程等工作有序開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：居民平安創(chuàng)建知曉率、滿意率、參與率還不夠高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳，綜治平安服務(wù)隊(duì)加強(qiáng)入戶走訪。

供電、路燈、給水、天然氣項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為1900萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為2755.99萬元，完成預(yù)算的95.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是大大改善轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，助力北苑品質(zhì)新城建設(shè)；二是轄區(qū)硬件設(shè)施改善，大大提高居民幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工程質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)施工單位的監(jiān)管。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

說明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的業(yè)年金支出。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。指反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。指反映從國(guó)有土地收益基金收入中安排用于收購儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

五、附件

附件1：義烏市人民政府北苑街道辦事處2022年度決算公開套表

義烏市人民政府北苑街道辦事處2022年度決算公開套表.xls

附件2：2022年義烏市人民政府北苑街道辦事處項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果清單

2022年義烏市人民政府北苑街道辦事處項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果清單.xls