免费在线观看的av_美女诱惑久久_成人a视频片观看免费_男女国产视频_天干天干天啪啪夜爽爽av_国产在线观看成人_男人天堂亚洲天堂_狠狠综合久久久久尤物丿_香蕉在线网_亚洲精品无码专区久久久_成人区精品一区二区_天天爽天天乐在狠狠色_亚洲第一男人天堂_成人小视频网_999影院_中文字幕一区二区三区久久网站_精品无码人妻一区二区三区_国内毛片视频_亚洲男同gv在线观看_五月婷婷丁香在线

目  錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2022年度部門決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有使用情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責

1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規以及上級的決定和命令；研究制定本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大決策和具體措施，并組織實施。

2.全面加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建各項任務，推進全面從嚴治黨；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設。

3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。

4.編制經濟發展規劃；統籌實施鄉村振興戰略，提供示范引導和政策服務；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變，組織發展區域特色經濟，引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展；加強農村經濟管理和統計工作；抓好招商引資、安全生產等工作。

5.組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃，組織村莊規劃并指導實施，抓好全鎮建設用地的規劃管理工作，組織開展土地整理，組織基礎設施和公共服務設施建設，統籌抓好環境綜合整治、生態環境保護、土地征遷等工作，積極推進城市化建設和社會主義新農村建設。

6.編制鎮域內各項社會事業發展規劃；完善農村公共服務體系建設，完善農業和特色產業社會化服務體系、農村社會保障體系、衛生健康服務體系和基礎設施服務體系；抓好各項公益事業建設。

7.負責鎮域內的行政管理和社會管理工作；統籌協調區域內行政審批服務執法等相關力量，推進服務平臺建設，依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權。

8.承擔平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監督檢查等相關工作，協助有關部門嚴厲打擊各種犯罪活動，保障各類經濟組織和公民的合法權益，化解社會矛盾，維護社會穩定。

9.加強對村民委員會的指導和社區居委會的領導，建立健全村民委員會和社區居委會工作各項規章制度，推進村務、社務公開，推進農村民主政治建設，擴大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

10.編制鎮級財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市佛堂鎮人民政府部門決算包括：佛堂鎮人民政府本級決算。

無納入義烏市佛堂鎮人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計130,949.29萬元，支出總計130,949.29萬元,與2021年度相比，各減少21049.71萬元，下降13.85%。主要原因是：本年土地市場變化，收入相應減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計72,947.06萬元；包括財政撥款收入72,947.06萬元（其中，一般公共預算11,492.65萬元，政府性基金預算61,454.41萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計83,250.8萬元，其中基本支出5,743.24萬元，占6.9%；項目支出77,507.56萬元，占93.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計125,952.6萬元，支出總計125,952.6萬元，與2021年相比，各減少21049.71萬元，下降14.32%。主要原因是本年度土地市場變化，收入相應減少；財政撥款支出年初預算數83964.89萬元，完成年初預算的150%，主要原因是年初預判本年出讓行情較保守，實際本年度出讓完成度好，超額完成任務。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出11,474.64萬元，占本年支出合計的13.78%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少680.47萬元，下降5.6%。主要原因是：本年著力壓縮不必要的經費開支。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出11,474.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5,628.54萬元，占49.05%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出907.97萬元,占7.91%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出302.55萬元,占2.64%；城鄉社區（類）支出986.83萬元,占8.6%；農林水（類）支出2,758.75萬元,占24.04%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出890萬元,占7.76%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15773.16萬元，支出決算為11,474.64萬元,完成年初預算的72.75%，主要原因是合理規劃經費開支，壓縮不必要的開支。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為4516.63萬元，支出決算為5331萬元，完成年初預算的118%，決算數大于預算數的主要原因是經批準追加安排的項目支出。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為291.6萬元，支出決算為291.6萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為2219.15萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預算的0.27%，決算數小于預算數的主要原因是經批準調減部分項目支出。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為495.73萬元，支出決算為495.73萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為274.83萬元，支出決算為274.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為137.41萬元，支出決算為137.41萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。年初預算為65萬元，支出決算為302.55萬元，完成年初預算的465.46%，決算數大于預算數的主要原因是本年安排環保檢測、小微園建設等相關支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算428.2萬元，支出決算為986.83萬元，完成年初預算數的230%，決算數大于預算數的主要原因是本年增加安排相關支出。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算982.32萬元，支出決算為785.86萬元，完成年初預算數的80%，決算數小于預算數的主要原因是經批準調減部分項目支出。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算1972.89萬元，支出決算為1972.89萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算648.66萬元，支出決算為890萬元，完成年初預算的137.21%，決算數大于預算數的主要原因是本年增加安排相關支出。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,743.24萬元，其中：

人員經費5,366.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。

公用經費376.49萬元，主要包括：工會經費、福利費、其他交通費用。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出71,776.16萬元，占本年支出合計的86.22%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少10065.51萬元，下降12.3%。主要原因是：合理規劃經費開支，提高資金使用能效。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出71,776.16萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出71,776.16萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為68191.73萬元，支出決算為71,776.16萬元,完成年初預算的105.26%，主要原因是本年土地出讓完成情況較好，相應加大投入。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為28191.68萬元，支出決算為24409.12萬元，完成年初預算的86.58%，決算數小于預算數的主要原因是經批準調減部分項目支出。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為15948.05萬元，支出決算為47367.03萬元，完成年初預算的297%，決算數大于預算數的主要原因是經批準追加安排的項目支出。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為8.04萬元，支出決算為8.04萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發生因公出國（境）支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發生公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出決算為8.04萬元，占100%，與2021年度相比，減少19.33萬元，下降70.6%，主要原因是三公經費壓縮。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于本單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是2022年度無因公出國（境）費用預算安排。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年度無因公出國（境）費開支。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是沒有安排公務用車購置及運行維護費預算和支出。

公務用車購置全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是沒有安排公務用車購置預算和支出。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是沒有安排公務用車運行維護費的預算和支出。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費全年預算數為8.04萬元，支出決算為8.04萬元，完成全年預算的100%。國內公務接待151批次，累計1,350人次。主要用于接待外地項目考察等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是已按規定完成年初預算。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出8.04萬元，主要用于外地項目考察接待151批次，累計1,350人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為670.17萬元，支出決算為376.49萬元，完成年初預算的56.18%，決算數小于預算數的主要原因是盡量壓縮不必要的機關運行費用；比2021年度增加10.95萬元，增長3%，主要原因是日常工作開展的正常浮動。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1,170.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,170.7萬元。授予中小企業合同金額1,170.7萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額1,170.7萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，佛堂鎮本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市佛堂鎮組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目44個，共涉及資金9177.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度新農村建設、綠化亮化等29個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金41917.81萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。       

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

佛堂鎮隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，鎮區病媒生物防治費用項目和環衛保潔經費項目績效自評具體情況如下：

鎮區病媒生物防治費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分，自評結論為“優”。項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效地減少四害孳生場所，有效降低四害密度。；二是形成一個良好、優美、健康生活環境。發現的問題及原因：存在遺漏現象，部分衛生死角消殺情況不理想。下一步改進措施：一是繼續加大相關環境消殺工作；二是加強巡查抽查力度。

環衛保潔經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分，自評結論為“優”。項目全年預算數為1284萬元，執行數為1284萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是環衛設施運行正常；二是文明創建工作正常開展。發現的問題及原因：人員缺崗較多，崗位流動性大。下一步改進措施：一是加大招聘力度；二是加強人員管理。

3.財政評價項目績效評價結果。無

4.部門評價項目績效評價結果。無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指上述項目未包括的一般公共服務支出。

20.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：指除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

24.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：指除上述項目以外的其他節能環保方面的支出。

25.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

26.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

27.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出

28.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

29.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

30.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：指除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。

31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指反應新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

五、附件

義烏市佛堂鎮2022年自評結果公開.xls

義烏市佛堂鎮2022年度公開套表.xls