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一、概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

三、2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門(mén)職責(zé)

上溪鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，主要包括以下幾個(gè)方面：

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實(shí)施。

2.全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實(shí)基層黨建各項(xiàng)任務(wù)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨.

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開(kāi)展工作。

4.編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作.

5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；抓好各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會(huì)管理工作；依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。

8.保障各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

9.推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

10.編制鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)上述主要職責(zé)，上溪鎮(zhèn)政府設(shè)有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心等11個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)。共有在職行政干部59名，事業(yè)人員52名，參公人員7名。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算。

二、2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附件1。

三、2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)52,911.49萬(wàn)元，支出總計(jì)52,911.49萬(wàn)元,與2021年度相比，各增加16370.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8%。主要原因是：土地出讓金分成收入增加，以及相應(yīng)的工程建設(shè)支出增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)51,057.78萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入51,057.78萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算11,893.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算39,163.87萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)51,057.78萬(wàn)元，其中基本支出6,678.04萬(wàn)元，占13.08%；項(xiàng)目支出44,379.74萬(wàn)元，占86.92%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)51,404.22萬(wàn)元，支出總計(jì)51,404.22萬(wàn)元，與2021年相比，各增加14862.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.67%。主要原因是土地出讓金分成收入增加，以及相應(yīng)的工程建設(shè)支出增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)58892.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.24%，主要原因是韻達(dá)小鎮(zhèn)區(qū)塊建設(shè)支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,893.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的23.3%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3974.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.18%。主要原因是：疫情防控支出增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,893.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4,261.7萬(wàn)元，占35.83%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出418.44萬(wàn)元,占3.52%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出284.05萬(wàn)元,占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,963.69萬(wàn)元,占33.33%；農(nóng)林水（類）支出2,236.05萬(wàn)元,占18.8%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出730萬(wàn)元,占6.14%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8910.74萬(wàn)元，支出決算為11,893.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.48%，主要原因是村干部報(bào)酬和防疫經(jīng)費(fèi)增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7238.09萬(wàn)元，支出決算為4023.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因外包人員未統(tǒng)計(jì)在年初預(yù)算內(nèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為238.14萬(wàn)元，支出決算為238.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算執(zhí)行好。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119.93萬(wàn)元，支出決算為119.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算執(zhí)行好。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為199.01萬(wàn)元，支出決算為199.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算執(zhí)行好。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.5萬(wàn)元，支出決算為99.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算執(zhí)行好。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為140萬(wàn)元，支出決算為284.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的202.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因巖口水庫(kù)水環(huán)境治理支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為828.07萬(wàn)元，支出決算為3936.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的478.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共區(qū)域照明和安全生產(chǎn)等支出增加。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48萬(wàn)元，支出決算為1678.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3496.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因村干部報(bào)酬年初未計(jì)入預(yù)算數(shù)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為730萬(wàn)元，是疫情防控支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,678.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,231.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)1,446.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出39,163.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.7%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10542.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.83%。主要原因是：工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出39,163.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出25,163.87萬(wàn)元,占64.25%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出14,000萬(wàn)元,占35.75%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為45000萬(wàn)元，支出決算為39,163.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.03%，主要原因是韻達(dá)小鎮(zhèn)支出有所減少。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22000萬(wàn)元，支出決算為10163.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因征地費(fèi)有所減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23000萬(wàn)元，支出決算為15000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因韻達(dá)小鎮(zhèn)支出有所減少。

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14000萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加14000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因專項(xiàng)債支出年初未列入年初預(yù)算。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為15.3萬(wàn)元，支出決算為0.71萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的4.64%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制招待以及疫情原因來(lái)客減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.71萬(wàn)元，占100%，與2021年度相比，減少11.29萬(wàn)元，下降94.06%，主要原因是嚴(yán)格控制招待以及疫情原因來(lái)客減少。

具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為15.3萬(wàn)元，支出決算為0.71萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的4.64%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，累計(jì)125人次。主要用于接待蕭山區(qū)和鄉(xiāng)賢會(huì)來(lái)客等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制招待以及疫情原因來(lái)客減少。

其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.71萬(wàn)元，主要用于蕭山區(qū)和鄉(xiāng)賢會(huì)來(lái)客等支出接待20批次，累計(jì)125人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為445.35萬(wàn)元，支出決算為1,446.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的324.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算時(shí)未列入；比2021年度增加481.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.86%，主要原因是因疫情原因?qū)е挛袠I(yè)務(wù)費(fèi)增多。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額2,568.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,568.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,568.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2,568.2萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，上溪鎮(zhèn)政府組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金6654.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.02%。組織對(duì)2022年度和美鄉(xiāng)村建設(shè)、強(qiáng)弱電項(xiàng)目等39個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金51279.57萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.23%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)下屬部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

決算公開(kāi)義烏市上溪鎮(zhèn)2022年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件2），其中“司法經(jīng)費(fèi)”及“設(shè)計(jì)招標(biāo)監(jiān)理等中介服務(wù)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下：

司法經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.31%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2022年度律師事務(wù)所法律咨詢、合法性審查、訴訟代理等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：普法宣傳力度不大。下一步改進(jìn)措施：加大普法宣傳力度，加強(qiáng)基層法制建設(shè)。

設(shè)計(jì)招標(biāo)監(jiān)理等中介服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1495萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整200萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是招標(biāo)代理；二是工程造價(jià)和結(jié)算；三是勘測(cè)勘察。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是招標(biāo)代理跨年度報(bào)賬普遍；二是工程結(jié)算報(bào)告時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。下一步改進(jìn)措施：一是督促招標(biāo)代理公司及時(shí)報(bào)賬；二是督促加快工程結(jié)算進(jìn)度。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)。

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)。

說(shuō)明：部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為預(yù)算部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的業(yè)年金支出。

22.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）。指反映用于新冠病毒防疫的支出。

27.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）指反映其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

五、附件

附件1：義烏市上溪鎮(zhèn)2022年度部門(mén)公開(kāi)表.xls義烏市上溪鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果.xls