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目  錄

一、概況...........................................(  )

（一）部門（單位）職責..............................................(  )

（二）機構設置..........................................................(  )

二、2022年度部門（單位）決算公開表..................(  )

（一）收入支出決算總表.............................................(  )

（二）收入決算表（分單位）..........................................(  )

（三）收入決算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出決算表（分單位）..........................................(  )

（五）支出決算表（分科目）..........................................(  )

（六）財政撥款收入支出決算總表................................(  )

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表......................(  )

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表...............(  )

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表............(  )

（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表...............(  )

（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表..................(  )

三、2022年度部門（單位）決算情況說明................(  )

（一）收入支出決算總體情況說明................................(  )

（二）收入決算情況說明.............................................(  )

（三）支出決算情況說明.............................................(  )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明..................(  )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............(  )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....(  )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.(  )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.............................................................................(  )

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............(  )

（十）機關運行經費支出說明......................................(  )

（十一）政府采購支出說明..........................................(  )

（十二）國有資產占有使用情況說明............................(  )

（十三）預算績效情況說明..........................................(  )

四、名詞解釋.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概況

（一）部門（單位）職責

大陳鎮政府是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，主要包括以下幾個方面：

1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規以及上級的決定和命令；研究制定本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大決策和具體措施，并組織實施。

2.全面加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建各項任務，推進全面從嚴治黨.

3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。

4.編制經濟發展規劃；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；加強農村經濟管理和統計工作.

5.組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃，并組織實施。

6.編制鎮域內各項社會事業發展規劃；抓好各項公益事業建設。

7.負責鎮域內的行政管理和社會管理工作；依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權。

8.保障各類經濟組織和公民的合法權益，化解社會矛盾，維護社會穩定。

9.推進農村民主政治建設，擴大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

10.編制鎮級財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

根據上述主要職責，大陳鎮政府設有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規劃建設辦公室、城鄉管理服務辦公室、農業農村工作辦公室、財政財務辦公室、經濟發展服務中心、綜合監管中心、行政服務中心等11個內設部門。共有在編人員95人，其中行政編制人員43人，事業編制人員46人，參公人員6人，另有雇員80人。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市大陳鎮人民政府部門決算包括：本級決算。

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計27,598.62萬元，支出總計27,598.62萬元,與2021年度相比，各增加5922.37萬元，增長27.32%。主要原因是：政府性基金收入增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計27,598.62萬元；包括財政撥款收入27,598.62萬元（其中，一般公共預算6,598.62萬元，政府性基金預算21,000萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計27,598.62萬元，其中基本支出3,387.49萬元，占12.27%；項目支出24,211.13萬元，占87.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計27,598.62萬元，支出總計27,598.62萬元，與2021年相比，各增加5922.37萬元，增長27.32%。主要原因是政府性基金收入增加；財政撥款支出年初預算數23745萬元，完成年初預算的116.23%，主要原因是政府性基金收入增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,598.62萬元，占本年支出合計的23.91%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少561.38萬元，下降7.84%。主要原因是：城鄉社區支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,598.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,314.71萬元，占50.23%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出257.25萬元,占3.9%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出519.9萬元,占7.88%；城鄉社區（類）支出22.08萬元,占0.33%；農林水（類）支出1,914.68萬元,占29.02%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出570萬元,占8.64%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5745.83萬元，支出決算為6,598.62萬元,完成年初預算的114.84%，主要原因是收入增加追加預算。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務。年初預算為2759.95萬元，支出決算為3108.16萬元，完成年初預算的112.62%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費的增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務。年初預算為206.55萬元，支出決算為206.55萬元，完成年初預算的100%。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）事務。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務，年初預算為171.50萬元，支出決算為171.50萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務，年初預算為85.75萬元，支出決算為85.75萬元，完成年初預算的100%。

節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）事務，年初預算為0萬元，年出決算為519.90萬元，決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。

城鄉社區支出（類）其它城鄉社區支出（款）其它城鄉社區支出（項）事務。年初預算為22.08萬元，支出決算為22.08萬元，完成年初預算的100%。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）事務，年初預算為100萬元，支出決算為628.48萬元，完成年初預算的628.48%,決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）事務，年初預算為80萬元，支出決算為1286.20萬元，完成年初預算的1607.75%,決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。

災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）事務，年初預算為30萬元，支出決算為570萬元，完成年初預算的1900%，決算數大于預算數的主要原因項目支出增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,387.49萬元，其中：

人員經費3,176.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費211.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出21,000萬元，占本年支出合計的76.09%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加6483.75萬元，增長44.66%。主要原因是：政府性基金預算收入增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出21,000萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出21,000萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為18000萬元，支出決算為21,000萬元,完成年初預算的116.67%，主要原因是政府性基金預算收入增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）事務，年初預算為18000萬元，支出決算為21000萬元，完成年初預算的116.67%，決算數大于預算數的主要原因是政府性基金預算收入增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門（單位）2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為10萬元，支出決算為1.78萬元，完成全年預算的17.8%,2022年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是公務接待減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元。公務接待費支出決算為1.78萬元，占100%，與2021年度相比減少0.89萬元，下降33.33%，主要原因是公務接待減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。

公務用車購置全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。

（3）公務接待費全年預算數為10萬元，支出決算為1.78萬元，完成全年預算的17.8%。國內公務接待14批次，累計148人次。主要用于接待招商等支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于……接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出1.78萬元，主要用于接待招商等支出。接待14批次，累計148人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為382.25萬元，支出決算為211.2萬元，完成年初預算的55.25%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，項目支出減少；比2021年度減少15.99萬元，下降7.03%，主要原因是厲行節約，項目支出減少。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額927.38萬元，其中：政府采購貨物支出751.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出176.19萬元。授予中小企業合同金額420萬元，占政府采購支出總額的45.29%。其中，授予小微企業合同金額420萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，大陳鎮本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，大陳鎮政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目12個，共涉及資金1773萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.92%。組織對2022年度供電工程、美麗城鎮建設等33個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金17765萬元，占政府性基金預算項目支出總額的98.69%；本年無國有資本經營預算項目。

組織對大陳鎮政府開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1773萬元，政府性基金預算支出17765萬元。其中，對大陳鎮政府整體支出開展績效評價。從評價情況來看，本次評價通過實地調查、走訪座談、資料分析、問卷調查等定性和定量分析相結合的方法，從預算管理、預算執行管理、預算監督、存量資金債務管理、效益管理等方面對照評價指標和評分標準，進行了打分和綜合評價，大陳鎮2022年財政運行綜合績效評價得分為79分，評價等級為良好。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價”

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果

大陳鎮在2022年度部門決算中反映雪亮工程及平安創建工程及居家養老中心建設及運行補助項目績效自評結果。

雪亮工程及平安創建工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“95”。項目全年預算數為130萬元，執行數為130萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是該項目依據義烏市政府購買服務管理暫行辦法，項目實施管理制度為工程招投標管理制度，項目資金主要用于治安監控租用，完成績效情況良好；二是經濟效益為追逃犯提供線索，換回經濟損失；三是社會效益為犯罪率下降，案件偵破率上升，群眾安全感上升，有利于社會穩定。發現的問題及原因：一是監控面還不夠。下一步改進措施：一是增加租用監控的數量。

評價組長（簽字）：張立惠                  填報人（簽字）：喻飛

居家養老中心建設及運行補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為98分”。項目全年預算數為150萬元，執行數為115.66萬元，完成預算的77.11%。項目績效目標完成情況：一是村級居家養老中心建設補助；二是運行和就餐補助。三是改善老人生活；滿意度高。

評價組長（簽字）：駱晶瑩               填報人（簽字）：陳稠妍

3.財政評價項目績效評價結果。

無”

4.部門評價項目績效評價結果。

無”

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。

18. 社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。

19. 城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。

20. 農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。

21. 自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

五、附件

自評結果公開.xls義烏市大陳鎮人民政府2022年部門決算公開報表.xls