義烏市人民政府后宅街道辦事處2022年度部門決算
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113307820026090470/2023-535662
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后宅街道
- 成文日期：
2023-09-05
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2023-09-05 10:51
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目 錄
一、概況
部門職責(zé)
機(jī)構(gòu)職責(zé)
二、2022年度部門決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）部門職責(zé)
1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政決算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制定本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。
8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
11.依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市后宅街道辦事處（匯總）部門決算包括：部門本級決算。
二、2022年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計24,729.59萬元，支出總計24,729.59萬元,與2021年度相比，各減少5546.65萬元，下降18.32%。主要原因是：土地出讓收入減少對應(yīng)縮減經(jīng)費支出。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計24,729.59萬元；包括財政撥款收入18,235.29萬元（其中，一般公共預(yù)算9,142.36萬元，政府性基金預(yù)算9,092.93萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計73.74%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入6,494.3萬元，占收入合計26.26%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計24,729.59萬元，其中基本支出14,997.43萬元，占60.65%；項目支出9,732.16萬元，占39.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計18,235.29萬元，支出總計18,235.29萬元，與2021年相比，各減少4605.4萬元，下降20.16%。主要原因是土地出讓收入減少對應(yīng)縮減經(jīng)費開支；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)24072.46萬元，完成年初預(yù)算的75.75%，主要原因是土地出讓收入減少對應(yīng)縮減經(jīng)費開支。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,142.36萬元，占本年支出合計的36.97%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少646.53萬元，下降6.60%。主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,142.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4,030.76萬元，占44.09%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出745.23萬元,占8.15%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出114.16萬元,占1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,011.23萬元,占22%；農(nóng)林水（類）支出1,020.99萬元,占11.17%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,220萬元,占13.34%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9072.46萬元，支出決算為9,142.36萬元,完成年初預(yù)算的100.77%，主要原因是基本按照年初預(yù)算安排支出。其中：
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行。年初預(yù)算為3052.91萬元，支出決算為3734.96萬元，完成年初預(yù)算的122.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因其他人大事務(wù)支出、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出等支出合并體現(xiàn)在行政運行中。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為233.28萬元，支出決算為233.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。
一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運行。年初預(yù)算為62.51萬元，支出決算為62.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。
社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。年初預(yù)算為430.44萬元，支出決算為451.47萬元，完成年初預(yù)算的104.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控導(dǎo)致社會事業(yè)工作經(jīng)費支出增加。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為195.84萬元，支出決算為195.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預(yù)算為97.92萬元，支出決算為97.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排支出。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.16萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要從其他項目調(diào)整安排支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為1418.06萬元，完成年初預(yù)算的1418.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出調(diào)整至本項目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為593.17萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出調(diào)整至本項目支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助。年初預(yù)算為230萬元，支出決算為1020.99萬元，完成年初預(yù)算的443.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出調(diào)整至本項目支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1220萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務(wù)支出及公共安全支出調(diào)整至本項目支出。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8,909.08萬元，其中：
人員經(jīng)費5,358.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助等。
公用經(jīng)費3,550.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出9,092.93萬元，占本年支出合計的36.77%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少3958.87萬元，下降30.33%。主要原因是：土地出讓收入減少對應(yīng)縮減經(jīng)費開支。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出9,092.93萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,092.93萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15000萬元，支出決算為9,092.93萬元,完成年初預(yù)算的60.62%，主要原因是土地出讓收入減少對應(yīng)縮減經(jīng)費開支。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7311萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出及城市建設(shè)支出調(diào)整至土地開發(fā)支出列支。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。年初預(yù)算為2750萬元，支出決算為1781.93萬元，完成年初預(yù)算的64.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地出讓收入減少對應(yīng)縮減經(jīng)費支出。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占%，與2021年度相比，增加0萬元，增長%，主要原因是無此項經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占%，與2021年度相比，增加0萬元，增長%，主要原因是無此項經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占%，與2021年度相比，增加0萬元，增長%，主要原因是無此項經(jīng)費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的%。主要用于部門人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。本年無開支內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費支出。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的%。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費支出。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為425.98萬元，支出決算為3,550.25萬元，完成年初預(yù)算的833.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)僅包含公用經(jīng)費，決算數(shù)包含人員經(jīng)費及部分項目支出；比2021年度增加175.71萬元，增長5.21%，主要原因是疫情防控需要臨聘人員增加。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額5,817萬元，其中：政府采購貨物支出147.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5,669.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,817萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額5,817萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，后宅街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛,其他用車主要是消防站用消防車3輛、社區(qū)用四座電動消防車6輛、社區(qū)用四座電動車6輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，后宅街道辦事處組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目25個，共涉及資金8448.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度林業(yè)工程、零星工程等28個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金15684.63萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.義烏市人民政府后宅街道隨決算公開2022年度本部門（單位）項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，小微園運營獎勵項目和創(chuàng)建工作經(jīng)費項目績效自評具體情況如下：
小微園運營獎勵項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分91分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為91.80萬元，執(zhí)行數(shù)為91.80萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成文體小微園及飾品小微園運營獎勵；二是通過兩個小微園的運營，形成文體、飾品兩大行業(yè)的聚集效應(yīng)，就業(yè)、稅收等各項數(shù)據(jù)完成情況較好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是僅靠財政補助，發(fā)展方式不可持續(xù)；二是小微園運營商的盈利能力不足。下一步改進(jìn)措施：一是完善財政補助模式，增強(qiáng)運營商自身盈利能力；二是引導(dǎo)運營商加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套，形成競爭優(yōu)勢。
義烏市財政支出項目績效評價自評報告書
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一、項目基本情況 | ||||||||
項目單位（蓋章） | 后宅街道辦事處 | 主管部門（蓋章） | 后宅街道辦事處 | |||||
項目名稱 | 小微園運營獎勵 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人及電話 | 鄭萍萍 | 項目起止時間 | 2022年1月1至2022年12月31日 | |||||
項目實施主要內(nèi)容 | 文體小微園、飾品小微園運營獎勵 | |||||||
二、資金使用情況（萬元） | ||||||||
年初預(yù)算資金 | 91.80 | 實際到位資金 | 91.80 | |||||
其中：省級以上投入 | 其中：省級以上投入 | |||||||
市縣財政資金 | 市縣財政資金 | |||||||
其它資金 | 91.80 | 其它資金 | 91.80 | |||||
預(yù)算調(diào)整 | ||||||||
實際支出數(shù) | 91.80 | 預(yù)算執(zhí)行率(實際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100% | |||||
三、項目績效情況 | ||||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 完成文體小微園、飾品小微園運營獎勵 | |||||||
實際完成情況 | 完成良好 | |||||||
四、績效自評情況 | ||||||||
評價內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評得分 | ||||
（一） 項目內(nèi)控情況（10） | 項目制度是否健全，項目責(zé)任是否明確，有無設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險點 | 已完成（有決策依據(jù)、考核） | 10% | 7 | ||||
（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) （40） | 小微園數(shù)量 | 數(shù)量 | 2個 | 已完成 | 50% | 50 | |
質(zhì)量 | 良好 | |||||||
效益指標(biāo) （40） | 經(jīng)濟(jì)效益 | 無 | ||||||
社會效益 | 解決就業(yè) | 已完成 | 10% | 8 | ||||
生態(tài)效益 | 無 | |||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 | 已完成 | 10% | 8 | ||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 滿意度 | 100% | 已完成 | 10% | 8 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 100% | 10% | 10 | |||||
綜合得分 | * | 91 | ||||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | ||||||
存在問題 | 發(fā)展方式不可持續(xù)；運營商自身盈利能力不足。 | |||||||
整改建議 | 完善財政補助模式，增強(qiáng)運營商自身盈利能力；引導(dǎo)運營商產(chǎn)業(yè)配套，形成競爭優(yōu)勢。 | |||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 持續(xù)落實改進(jìn) | |||||||
評價組長（簽字）：成慶華 | 填報人（簽字）：鄭萍萍 | |||||||
創(chuàng)建工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分93分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為159.42萬元，完成預(yù)算的99.64%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是在年底考核中多個項目取得了好成績；二是極大的改善了轄區(qū)衛(wèi)生狀況。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是整體支出較大，突擊創(chuàng)建情況較多；二是創(chuàng)建宣傳不夠，村社創(chuàng)建意識不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，提高轄區(qū)居民創(chuàng)建意識；二是嚴(yán)格控制預(yù)算，降低創(chuàng)建成本，提高財政資金使用效率。
義烏市財政支出項目績效評價自評報告書
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一、項目基本情況 | ||||||||
項目單位（蓋章） | 后宅街道辦事處 | 主管部門（蓋章） | 后宅街道辦事處 | |||||
項目名稱 | 創(chuàng)建工作經(jīng)費 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人及電話 | 高超 | 項目起止時間 | 2022年1月1至2022年12月31日 | |||||
項目實施主要內(nèi)容 | 文明創(chuàng)建廣告宣傳及環(huán)境整治臨時用工、捕犬等費用 | |||||||
二、資金使用情況（萬元） | ||||||||
年初預(yù)算資金 | 160 | 實際到位資金 | 160 | |||||
其中：省級以上投入 | 其中：省級以上投入 | |||||||
市縣財政資金 | 市縣財政資金 | |||||||
其它資金 | 160 | 其它資金 | 160 | |||||
預(yù)算調(diào)整 | ||||||||
實際支出數(shù) | 159.42 | 預(yù)算執(zhí)行率(實際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 99.64% | |||||
三、項目績效情況 | ||||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 改善轄區(qū)整體環(huán)境 | |||||||
實際完成情況 | 完成良好 | |||||||
四、績效自評情況 | ||||||||
評價內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評得分 | ||||
（一） 項目內(nèi)控情況（10） | 項目制度是否健全，項目責(zé)任是否明確，有無設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險點 | 已完成（有決策依據(jù)、考核） | 10% | 8 | ||||
（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) （40） | 環(huán)境綜合整治次數(shù) | 數(shù)量 | 12 | 50% | 50 | ||
質(zhì)量 | 良好 | |||||||
效益指標(biāo) （40） | 經(jīng)濟(jì)效益 | 無 | ||||||
社會效益 | 改善轄區(qū)環(huán)境 | 已完成 | 10% | 8 | ||||
生態(tài)效益 | 改善轄區(qū)生態(tài) | 已完成 | 10% | 8 | ||||
可持續(xù)影響 | 無 | |||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 滿意度 | 100% | 已完成 | 10% | 9 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 100% | 10% | 10 | |||||
綜合得分 | * | 93 | ||||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | ||||||
存在問題 | 財政支出大，突擊創(chuàng)建情況較多；宣傳不夠。 | |||||||
整改建議 | 加大宣傳力度，提高轄區(qū)居民創(chuàng)建意識；嚴(yán)控預(yù)算，降低財政成本，提高財政資金使用效率。 | |||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 持續(xù)落實改進(jìn) | |||||||
評價組長（簽字）：成慶華 | 填報人（簽字）：高超 | |||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)：主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。
18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)：主要指用于人大、政協(xié)、黨代表等會議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)的支出。
20.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項）：主要指用于開展黨建事務(wù)的支出。
21.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項）：主要指用于紀(jì)委宣傳、辦案工作的支出。
22.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)：主要指用于為開展社會各項事業(yè)的宣傳支出。
23.一般公共服務(wù)支出（類）其它一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：主要指用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
24.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項)：主要指用于團(tuán)委“五四”活動；婦聯(lián)“三八”、“六一”活動等團(tuán)、婦工作支出。
25.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項)：主要指用于工作布置會、專項培訓(xùn)、考察等方面支出。
26.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)：主要指用于處理來信來訪工作支出。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)：主要用于保障各社區(qū)居委會運轉(zhuǎn)支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:主要指用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要用于職業(yè)年金繳費支出。
30.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)：主要用于節(jié)能環(huán)保治理等方面支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維 護(hù)、園林綠化等方面的支出。
35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:主要指用于土地征遷相關(guān)費用等方面支出。
36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：主要指用于市政道路等方面支出。
37．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:主要指用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
38．農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）:主要指用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出，如：村級水務(wù)員工資的支出。
39.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育 (項)：主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。
40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
41.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等農(nóng)林水方面的支出。
42.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)：主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。
五、附件
后宅街道辦事處（部門）2022年度決算公開套表.xls