義烏市人民政府廿三里街道辦事處2022年度單位決算
- 信息索引號：
11330782002609055T/2023-535840
- 文件名稱：
- 發布機構：
廿三里街道
- 成文日期：
2023-09-05
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2023-09-05 18:37
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一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2022年度部門（單位）決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預算財政撥款支出決算表
（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2022年度部門（單位）決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有使用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、 概況
（一）單位職責
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規及上級機關的決定和命令；研究決定轄區內經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。
2.加強基層黨組織建設和基層政權建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，推進全面從嚴治黨；推進街道社區黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設。
3.進一步加強統一戰線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯等群團組織依法依章程開展工作。
4.統籌落實村、社區發展的重大決策和村、社區建設規劃，參與轄區公共服務建設規劃，配合做好城市有機更新，抓好環境綜合整治、生態環境保護等工作，推動轄區健康有序可持續發展。
5.組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實教育、科技、人才、文化、體育、衛生健康、勞動就業、社會保障、民政、殘疾人保護等方面相關政策，積極構建公共服務均等化體系，促進各項社會事業發展。
6.落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；統籌協調區域內行政審批服務執法等相關力量，落實轄區內相關行政事務常態化管理，依法履行上級賦予的行政處罰權和監督管理權，協助做好監督檢查等事中事后監管工作；組織開展群眾監督和社會監督。
7.指導村民委員會工作，領導社區居委會、業委會建設，組織社區居民和單位參與社區建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
8.承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
9.動員轄區內各類單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社區治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合轄區內各種社會力量為街道社區發展服務。
10.編制街道財政預（決）算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協調、監督社區和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括：本級決算。
機構設置：廿三里街道內設八辦三中心，分別是黨政綜合辦、黨建工作辦、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、建設管理辦公室、城市管理服務辦公室、農業農村工作辦公室、財政財務辦公室、經濟發展服務中心、應急管理中心、便民服務中心。
3．人員情況，目前街道在冊人數410人，其中行政人員43人，參公人員5人，事業人員43人，行政退休人員33人，參公退休人員2人，事業退休人員23人，精減遺屬13人，雇員及臨聘人員306人，借出4人，借入4人。
二、2022年度單位決算公開表
詳見2022年單位決算公開表（11張）附件1。
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計26427.91萬元，支出總計26427.91萬元,與2021年度相比，各減少6756.21萬元，下降20.36%。主要原因是：經濟不活躍，財政收入減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計26427.91萬元；包括財政撥款收入26427.91萬元（其中，一般公共預算6185.91萬元，政府性基金預算17241.37萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計88.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入0%；0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入3000.63萬元，占收入合計11.35%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計26427.91萬元，其中基本支出5230.09萬元，占19.79%；項目支出21197.82萬元，占80.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計26427.91萬元，支出總計26427.91萬元，與2021年相比，各減少6756.21萬元，下降20.36%。主要原因是：經濟不活躍，財政收入減少，支出相應減少。
財政撥款支出年初預算數29015萬元，完成年初預算的91.08%，主要原因是經濟不活躍，財政收入減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出6185.91萬元，占本年支出合計的23.41%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5494.51萬元，下降47.04%。主要原因是：經濟不活躍，收入減少，支出相應減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出6185.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3018.72萬元，占48.79%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出568.21萬元,占9.19%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出138.11萬元,占2.23%；城鄉社區（類）支出600.36萬元,占9.71%；農林水（類）支出1030.50萬元,占16.66%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0)萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出830萬元,占13.42%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7755.75萬元，支出決算為6185.91萬元,完成年初預算的79.76%，主要原因是經濟不活躍，收入減少。其中：
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務（項）年初預算為230萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為2655.34萬元，支出決算為2892.90萬元，完成年初預算的108.95%，決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務支出類其余款項合并至此。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為1449.12萬元，支出決算為125.82萬元，完成年初預算數的8.68%，決算數小于預算數的主要原因是一部分決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為370萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（5）一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）年初預算為43萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（6）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（7）一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）年初預算為12.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（8）一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（9）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）年初預算為115萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（10）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）年初預算為100萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（11）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年初預算為158萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
（12）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）年初預算為85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（13）公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）年初預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（14）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）年初預算為690萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）年初預算為30萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（16）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區治理（項）年初預算為298.98萬元，支出決算為321.18萬元，完成年初預算的107.43%，決算數大于預算數的主要原因是社會保障和就業支出（類）其余款項合并至此。
（17）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為164.69萬元，支出決算為164.69萬元，完成年初預算的100%。
（18）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為82.34萬元，支出決算為82.34萬元，完成年初預算的100%。
（19）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）年初預算為170萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區治理（項）。
（20）社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預算為49.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區治理（項）。
（21）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區治理（項）。
（22）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）年初預算為259萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（23）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（24）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）年初預算為265萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（25）城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
（26）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）48.58萬元，支出決算為600.36萬元，完成年初預算的12.36%，決算數大于預算數的主要原因是城鄉社區支出（類）其余款項決算數合并至此。
（27）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為6萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。
（28）農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）年初預算為58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。
（29）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1030.49萬元，決算數大于預算數的主要原因是農林水支出類其余款項合并至此。
（30）資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）年初預算為63萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（31）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至其他類款項。
（32）災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出（款）其他應急管理支出（項）年初預算為84.4萬元，支出決算為830萬元，完成年初預算的983.41%，決算數大于預算數的主要原因是其余類款項合并至此。
（33）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）年初預算為179.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至災害防治及應急管理支出（類）應急管理支出（款）其他應急管理支出（項）。
（34）節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）年初預算為0萬元，支出決算為138.11萬元，決算數大于預算數的主要原因是其余類款項合并至此。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5230.09萬元，其中：
人員經費3790.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1439.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出17241.37萬元，占本年支出合計的65.24%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加1237.57萬元，增長7.73%。主要原因是：有機更新、文明創建支出。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出17241.37萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出17241.37萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為20000萬元，支出決算為17241.37萬元,完成年初預算的86.21%，主要原因是經濟不活躍，收入減少，支出相應減少。
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）年初預算為500萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
（2）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）年初預算為90萬元，支出決算17241.37萬元，完成年初預算的19157.08%，決算數大于預算數的主要原因是全部政府性基金預算財政撥款支出決算數合并至此。
（3）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）年初預算為14280萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
（4）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）年初預算為3025萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
（5）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）年初預算為2105萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是決算數合并至城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5萬元，支出決算為0.70萬元，完成全年預算的14%,2022年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是記賬科目調整。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務接待費支出決算為0.70萬元，占100%，與2021年度相比，減少22.98萬元，97.05%，主要原因是厲行節約，過緊日子。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0。主要用于0位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車購置全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）；
公務用車運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
（3）公務接待費全年預算數為5萬元，支出決算為0.7萬元，完成全年預算的14%。國內公務接待10批次，累計386人次。主要用于接待征兵體檢人員餐費等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約，過緊日子。其中：
外事接待支出0萬元。
其他國內公務接待支出0.7萬元，主要用于征兵體檢人員餐費等支出。接待10批次，累計386人次。
（十）機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費年初預算數為2327.56萬元，支出決算為1439.09萬元，完成年初預算的61.83%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，過緊日子；比2021年度減少842.23萬元，下降36.92%，主要原因是厲行節約，過緊日子。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額4060萬元，其中：政府采購貨物支出430萬元、政府采購工程支出3260萬元、政府采購服務支出370萬元。授予中小企業合同金額4060萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額3020萬元，占授予中小企業合同金額的74.38%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（十二）國有資產占有使用情況說明
截至2022年12月31日，本級共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車21輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，街道組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目19個，共涉及資金3995.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.03%。組織對2022年病媒生物防治、彩色健康森林等40個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金20000萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結果
隨決算公開2022年度本單位項目支出績效自評結果。其中，工業區鎮區管網運維（含“零直排”新增混流整改、水質檢測）項目和創建工作經費項目績效自評具體情況如下：
項目單位 | 廿三里街道本級 | ||
項目名稱 | 工業區鎮區管網運維（含“零直排”新增混流整改、水質檢測） | ||
項目內容 | 具體范圍：從納管戶出戶管接入的第一口污水井開始對污水管網等設施進行維護；區域內雨水排水管網從立管接入的第一口井開始維護，包含管道、檢查井、雨篦井的清撈養護。雨污水管總長度102030米。 | ||
項目依據 | 發包排水公司運維 | ||
申報數（元） | 2,600,000.00 | 核定數（元） | 2,600,000.00 |
目標類型 | 指標類別 | 指標名稱 | 指標值 |
產出目標 | 數量指標 | 運維雨污水管總長度 | 完成雨污水管總長度102030米運維。 |
產出目標 | 數量指標 | 按照要求對區域內排水設施進行運行維護 | 合格率90% |
效益目標 | 經濟效益 | 改善水環境質量 | 地表水Ⅲ類以上 |
效益目標 | 社會效益 | 實現污水全納管 | 污水統一納管至江東污水處理廠處理 |
工業區鎮區管網運維（含“零直排”新增混流整改、水質檢測）項目目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優”。項目全年預算數為260萬元，執行數為260萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成雨污水管總長10.20萬米運維；二是實現污水全納管。發現的問題及原因：一是排水設施運行維護不夠完善；二是水環境質量還待加強。下一步改進措施：一是加強巡查排查力度；二是增加運維經費。
項目單位 | 廿三里街道本級 | ||
項目名稱 | 創建工作經費 | ||
項目內容 | 創建工作經費 | ||
項目依據 | 全國文明城市創建 | ||
申報數（元） | 8,000,000.00 | 核定數（元） | 8,000,000.00 |
目標類型 | 指標類別 | 指標名稱 | 指標值 |
產出目標 | 時效指標 | 全國文明城市創建 | 1年 |
產出目標 | 數量指標 | 文明創建評比合格率 | 90% |
效益目標 | 可持續影響 | 街道內居民滿意率 | 100% |
效益目標 | 社會公眾或服務對象滿意度 | 街道內居民滿意率 | 100% |
創建工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為“優”。項目全年預算數為800萬元，執行數為800萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全國文明城市創建；二是社會公眾滿意度。發現的問題及原因：一是文明創建突擊性較強；二是創建成果延續不易。下一步改進措施：一是加大創建力度；二是延續創建成果。
3.財政評價項目績效評價結果。
無
4.部門評價項目績效評價結果。
無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、附件
2022年單位決算公開表（11張）附件1，2022年部門項目支出績效自評結果清單詳見附件2。
附件1.xls