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目  錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2022年度部門決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有使用情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責

1.督促檢查市政府各部門和鎮人民政府、街道辦事處貫徹落實黨中央、國務院、省委省政府、金華市委市政府、義烏市委市政府有關方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。受理市政府各部門和鎮人民政府、街道辦事處請示市政府的公文，提出審核意見，報市政府領導審批。受市政府委托或交辦，組織有關協調工作。

3.根據市委、市政府的工作重點和市政府領導指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。

4.負責市政府領導批示的辦理、督辦工作。

5.協助市政府黨組開展全市政府系統自身建設工作，組織開展全市政府系統績效管理工作。

6.負責市政府會議的組織和服務保障工作，協助市政府領導組織實施會議決定事項。

7.負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要內外事活動安排。

8.負責全國、省、金華市、義烏市人大和政協交辦的人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

9.負責市政府政務信息的收集、篩選和編輯工作，指導全市政務信息工作。

10.負責組織協調、指導推進、監督檢查全市政務公開工作。

11.負責指導、協調全市機關事務管理工作。

12.研究全市大數據發展戰略、規劃并組織實施，負責全市大數據產業發展和行業管理職責。統籌全市信息化項目建設，指導全市電子政務系統建設。加快推進智慧城市建設，協調智慧政務、智慧治理、政務云平臺等項目的建設、管理和績效評估。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，義烏市人民政府辦公室（匯總）部門決算包括：市府辦本級決算、所屬事業單位義烏市機關后勤服務中心、義烏市機關財務核算中心決算。

納入義烏市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.義烏市人民政府辦公室本級

2.義烏市機關后勤服務中心

3.義烏市機關財務核算中心

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計18,095.17萬元，支出總計18,095.17萬元,與2021年度相比，各減少113752.58萬元，下降86.28%。主要原因是：核算中心項目支出比上年減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計17,753.72萬元；包括財政撥款收入17,753.72萬元（其中，一般公共預算10,371.43萬元，政府性基金預算7,382.29萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計17,753.72萬元，其中基本支出5,106.44萬元，占28.76%；項目支出12,647.28萬元，占71.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計18,095.17萬元，支出總計18,095.17萬元，與2021年相比，各減少113752.58萬元，下降86.28%。主要原因是核算中心項目支出比上年減少；財政撥款支出年初預算數11743.24萬元，完成年初預算的154.09%，主要原因是核算中心年中追加撤銷部分資產交易等預算。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,371.43萬元，占本年支出合計的58.42%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2520.01萬元，下降19.55%。主要原因是：核算中心比上年減少裝修及設備款等項目支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,371.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出9,940.47萬元，占95.84%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出119.62萬元,占1.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出287.12萬元,占2.77%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出24.22萬元,占0.23%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9149.42萬元，支出決算為10,371.43萬元,完成年初預算的113.36%，主要原因是年中追加人員經費等預算。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2953.21萬元，支出決算為3383.96萬元，完成年初預算的114.59%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加人員經費預算。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為3998.76萬元，支出決算為4142.07萬元，完成年初預算的103.58%，決算數大于預算數的主要原因是業務調整，中期追加經費。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為1261.52萬元，支出決算為1435.36萬元，完成年初預算的113.78%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加人員經費預算。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為648.8萬元，支出決算為857.54萬元，完成年初預算的132.17%，決算數大于預算數的主要原因是業務調整，中期追加經費。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為121.54萬元，比年初預算數增加121.54萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加新增設備購置預算項目。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。年初預算為0萬元，支出決算為119.62萬元，比年初預算數增加119.62萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安防系統升級改造項目。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為191.41萬元，支出決算為191.41萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為95.71萬元，支出決算為95.71萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。

農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為24.22萬元，比年初預算數增加24.22萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加噴灌節水改造項目。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,106.44萬元，其中：

人員經費4,626.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。

公用經費479.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出7,382.29萬元，占本年支出合計的41.58%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少111232.57萬元，下降93.78%。主要原因是：核算中心比上年減少撤銷部分資產交易支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出7,382.29萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出7,382.29萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2593.83萬元，支出決算為7,382.29萬元,完成年初預算的284.61%，主要原因是核算中心年中追加撤銷部分資產交易預算。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4102萬元，比年初預算數增加4102萬元，決算數大于預算數的主要原因是核算中心年中追加撤銷部分資產交易預算。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為2593.83萬元，支出決算為3280.29萬元，完成年初預算的126.47%，決算數大于預算數的主要原因是后勤服務中心年中追加改造工程等預算。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為295.85萬元，支出決算為295.85萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無因公出國（境）費用預算與支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為294.96萬元，占99.7%，與2021年度相比，增加112.37萬元，增長61.54%，主要原因是本年公務用車購置增加；公務接待費支出決算為0.88萬元，占0.3%，與2021年度相比，減少2.08萬元，下降70.27%，主要原因是本年接待人數和接待批次減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于本部門人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是本部門2022年度無因公出國（境）費用預算與支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無因公出國（境）費開支。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為294.96萬元，支出決算為294.96萬元，完成全年預算的100%。決算數等于全年預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。

公務用車購置全年預算數為122.44萬元，支出決算為122.44萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的100%。決算數等于全年預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。主要用于經批準購置的5輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為172.52萬元，支出決算為172.52萬元，完成全年預算的100%。決算數等于全年預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為69輛。

（3）公務接待費全年預算數為0.88萬元，支出決算為0.88萬元，完成全年預算的100%。國內公務接待59批次，累計147人次。主要用于接待上級部門來義調研，外省、外縣市等人員來義考察學習等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是按照規定完成預算執行。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0.88萬元，主要用于上級部門來義調研，外省、外縣市等人員來義考察學習等接待，接待59批次，累計147人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為349.94萬元，支出決算為264.22萬元，完成年初預算的75.50%，決算數小于預算數的主要原因是按預算數控制機關運行經費支出，厲行節約；比2021年度增加11.16萬元，增長4.41%，主要原因是郵電費支出比上年增加。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1,837.74萬元，其中：政府采購貨物支出265.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,572.17萬元。授予中小企業合同金額1,642.44萬元，占政府采購支出總額的89.37%。其中，授予小微企業合同金額1,547.49萬元，占授予中小企業合同金額的94.22%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的97.85%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的87.94%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，義烏市人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛69輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車67輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，義烏市人民政府辦公室（匯總）組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目34個，共涉及資金5264.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度核算中心業務用房搬遷改造、基本建設項目經費等11個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金7382.29萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

義烏市人民政府辦公室（匯總）隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，平臺及運維維護項目和機關事務綜合運維項目績效自評具體情況如下：

平臺及運維維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為220萬元，執行數為215.83萬元，完成預算的98.10%。項目績效目標完成情況：一是完成了各行政樓電梯、空調、音響等設備維保；二是完成了各行政樓消防、監控等安保設備檢測和維保。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

機關事務綜合運維項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為474萬元，執行數為451.23萬元，完成預算的95.20%。項目績效目標完成情況：一是行政一號樓及社會治理中心保安項目全額完成預算經費支付；二是完成各行政樓綠植養護、排水運維、會議服務費等，確保各項機關事務正常運行。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3.財政評價項目績效評價結果。

無。

4.部門評價項目績效評價結果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

19.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

20.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

21.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

22.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：指促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

26.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

27.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）：指水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

五、附件

義烏市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算公開套表.xls

義烏市人民政府辦公室（匯總）2022年度自評結果公開.xls