義烏市市場發展委員會2022年單位預算
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- 信息索引號：
12330782MB0L59925B/2022-528327
- 文件名稱：
- 發布機構：
市市場發展委
- 成文日期：
2022-03-03
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2024-05-10 09:01
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目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2022年義烏市市場發展委員會單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市市場發展委員會2022年收支預算情況的總體說明
（二）關于義烏市市場發展委員會2022年收入預算情況說明
（三）關于義烏市市場發展委員會2022年支出預算情況說明
（四）關于義烏市市場發展委員會2022年財政撥款收支預算情況
的總體說明
（五）關于義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關于義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于義烏市市場發展委員會2022年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于義烏市市場發展委員會2022年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年義烏市市場發展委員會單位預算表
（一）2022年單位收支預算總表
（二）2022年單位收入預算總表
（三）2022年單位支出預算總表
（四）2022年單位財政撥款收支預算總表
（五）2022年單位一般公共預算支出表
（六）2022年單位一般公共預算基本支出表
（七）2022年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2022年單位政府性基金預算支出表
（九）2022年單位國有資本經營預算支出表
（十）2022年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.擬訂市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展的發展戰略和相關規范性文件和政策，經批準后組織實施。
2.牽頭市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展的對外交流與合作，牽頭市場發展、電子商務、會展重大項目的招商引資，參與陸港和口岸、物流重大項目的招商引資。
3.負責市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展發展態勢監測、統計、分析工作，研究分析全市市場發展、電子商務、陸港和口岸、物流、會展發展的重大問題，提出促進發展的建議。
4.開展市場發展戰略研究和頂層設計。實施市場走出去戰略，推進國內外分市場的開拓。引導實體市場轉型升級。加快市場創新發展，指導全市商品市場（專業街）優化布局。
5.承擔全市電子商務指導、協調、發展等工作。支持各類企業電子商務應用。推進電子商務制度和規則創新，推進新業態新模式發展。推進跨境電子商務發展及綜合試驗區建設。推進電子商務服務體系建設。推進電子商務產業園區、專業村建設。會同相關職能部門依法規范電子商務行業經營行為。
6.負責陸港和口岸指導、協調、監督工作。指導陸港和口岸服務功能拓展創新，組織開放平臺和通道的建設，促進多式聯運發展。牽頭全市口岸大通關建設。負責口岸開放申報工作，組織開展口岸建設項目論證、審查、報批工作。牽頭有關部門開展打擊走私聯合行動。
7.承擔物流產業發展的指導、監督、協調責任。負責物流產業的標準化、信息化推廣工作。指導和推動產業轉型提升。培育和引進現代物流企業。牽頭協調重大物流產業項目評估論證和建設運營等工作。調解處理行業糾紛，會同相關職能部門開展物流行業聯合執法行動。
8.負責會展業發展綜合協調。培育引進會展主體和項目，推進會展業市場化、專業化、品牌化和國際化發展。統籌推進會展業標準化建設和創新發展。指導市內外展覽平臺建設和展覽活動。會同有關部門做好會展行業的監督和服務。
9.按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業必須管安全，管業務必須管安全，管生產經營必須管安全”的責任制體系要求，依法具體負責本行業領域的安全生產監督管理工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
11.職能轉變。加強牽頭協調“義新歐”班列及其境外系列站建設。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，義烏市市場發展委員會單位預算包括：辦公室、改革發展科、市場發展科、電子商務科、陸港和口岸科、物流科、會展科預算。
二、2022年義烏市市場發展委員會單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市市場發展委員會2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市市場發展委員會所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、商業服務業等支出、其他支出。義烏市市場發展委員會2022年收支總預算77650.79萬元。
（二）關于義烏市市場發展委員會2022年收入預算情況說明
義烏市市場發展委員會2022年收入預算77650.79萬元，比上年執行數減少22919.21萬元，下降22.79%，主要是通過政策清理,減少電商、物流等各線扶持資金預算。
其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入17624.79萬元，占22.7%；政府性基金收入60026萬元，占77.3%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%。
?。ㄈ╆P于義烏市市場發展委員會2022年支出預算情況說明
義烏市市場發展委員會2022年支出預算77650.79萬元，比上年執行數減少22919.21萬元，下降22.79%，主要是通過政策清理,減少電商、物流等各線扶持資金預算。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1034.23萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出71.51萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出240萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出351.15萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出16167.9萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出59786萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出763.21萬元，占0.98%；日常公用支出81.63萬元，占0.11%；項目支出76805.95萬元，占98.91%；事業單位經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。
結轉下年0萬元。
（四）關于義烏市市場發展委員會2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市市場發展委員會2022年財政撥款收支總預算77650.79萬元。收入包括：一般公共預算17624.79萬元、政府性基金60026萬元、國有資本經營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出1034.23萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出71.51萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出240萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出351.15萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出16167.9萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出59786萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
（五）關于義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算當年撥款17624.79萬元，比上年執行數增加9112.29萬元，增長107.05%，主要是2022年部分物流發展扶持相關經費由一般公共預算安排。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務（類）支出1034.23萬元，占5.87%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出71.51萬元，占0.41%；衛生健康（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出351.15萬元，占1.99%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出16167.9萬元，占91.73%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）773.33萬元，主要用于保障機構運行相關基本支出。
（2）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）184.56萬元，主要用于市場發展業務推進、招商、購買法律服務等支出。
（3）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）75萬元，主要用于政策扶持資金審計評估、查驗無問題企業費用減免等支出。
（4）一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）1.34萬元，主要用于保障黨組織活動開展和陣地建設支出。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）47.67萬元，主要用于單位人員基本養老保險繳費支出。
（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）23.84萬元，主要用于單位人員職業年金繳費支出。
（7）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）348萬元，主要用于純電動物流車輛規?；\營扶持、國內物流企業效益綜合評價和整合入園工作支出。
（8）交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）3.15萬元，主要用于物流行業安全維穩工作支出。
（9）商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）15875萬元，主要用于反走私專項、產業集群跨境電商試點等項目支出。
（10）商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）292.9萬元，主要用于電商博覽會、山海協作等項目支出。
（六）關于義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算基本支出844.84萬元，其中：
人員經費844.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經費；
公用經費81.63萬元，主要包括：辦公費、物業管理費、委托業務費、福利費、伙食補助費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于義烏市市場發展委員會2022年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。
義烏市市場發展委員會2022年政府性基金預算當年撥款60026萬元，比2021年執行數增加17026萬元，增長39.6%，主要是會展、電商、物流多項政策扶持資金由政府性基金預算安排。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況。
城鄉社區（類）支出240萬元，占0.4%；其他（類）支出59786萬元，占99.6%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）240萬元，主要用于邊檢站營房裝修工程。
（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）59786萬元，主要用于航空物流、直播電商、會展、物流相關政策扶持。
（八）關于義烏市市場發展委員會2022年國有資本經營預算支出情況說明
義烏市市場發展委員會2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于義烏市市場發展委員會2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
義烏市市場發展委員會2022年“三公”經費預算數為7萬元，比上年執行數增加2.87萬元，增長69.49%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2022年安排公務接待費預算7萬元，比上年執行數增長69.49%。主要用于接待上級部門和外省市相關部門來訪檢查、指導、交流等支出。增加的主要原因是上年度受疫情影響，來訪人次有所減少。
3.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年執行數持平；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2022年義烏市市場發展委員會本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算81.63萬元，比上年預算減少22.54萬元，下降21.64%，主要是單位厲行節約，進一步壓減公用經費預算。
2.政府采購情況。
2022年義烏市市場發展委員會各單位政府采購預算總額131.56萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算131.56萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，義烏市市場發展委員會所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2022年義烏市市場發展委員會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16779.95萬元，一級項目3個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）：指反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
16.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指反映主要用于中國共產黨主要事務支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施職業年金制度由單位實際繳納的職業年金支出。
19.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映用于其他公路水路運輸的支出。
20.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：指反映用于其他交通運輸的支出。
21.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：指反映用于其他涉外發展服務的支出。
22.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指反映用于其他商業服務業方面的支出。
23.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
24.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：指反映其他政府性基金安排的支出。
2022年單位預算公開(報表)（市場發展委）.xls