發布時間：2025-07-11 16:26
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中共義烏市城投集團黨委
關于巡察整改情況的通報
根據市委統一部署，2024年9月10日至2024年12月8日，市委第二巡察組對市城投集團黨委進行了巡察。2025年1月15日，市委第二巡察組向市城投集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
市城投集團黨委堅決扛起巡察整改的政治責任，牢固樹立“四個意識”，把巡察整改作為當前的重中之重來抓，按照“見人、見事、見單位、見處理結果、見責任追究、見長效機制”的要求，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅決貫徹推進，確保市委巡察反饋意見得到扎實有效整改落實。一是提高思想認識，把握整改要求。對市委巡察組反饋的意見，集團黨委堅決擁護、誠懇接受、照單全收、堅決整改。反饋會后，集團黨委高度重視，專題學習上級有關巡察工作要求，不斷深化對巡察整改重大政治意義的認識，堅定自覺抓好巡察整改落實。召開巡察整改專題民主生活會，聚焦巡察反饋意見，主動認領責任，認真剖析原因，深刻對照檢查，嚴肅開展批評與自我批評。二是加強組織領導，把握整改工作要求。集團黨委嚴格落實巡察整改主體責任，成立黨委書記任組長的巡察整改工作領導小組，全面壓實黨委書記第一責任和班子成員“一崗雙責”，先后主持召開巡察整改動員大會、巡察整改專題民主生活會、巡察整改專題黨委會等8次會議，討論研究巡察整改工作，提出詳細的整改方案。三是明確目標措施，全程跟蹤督辦。下發《中共義烏市城市投資建設集團委員會關于落實市委巡察組反饋意見整改方案的報告》，對4大類問題明確整改措施、責任領導、責任單位及完成時限，實行掛圖銷號作戰。同時，建立跟蹤督辦機制，定期督查、全面督查，嚴防整改不認真、走過場。四是注重標本兼治，建立長效機制。及時總結整改經驗，深化成果運用，舉一反三，研究制定科學、管用、長效的工作機制，切實鞏固整改成果。
巡察反饋后，市委巡察組巡察期間無移交信訪件。截至目前，巡察反饋33個問題，已完成整改27個，尚未整改到位6個，整改完成率81.8%，制定及修改完善制度8項，追繳資金649.398046萬元，對巡察組反饋的問題線索，及時進行分類處置，給予黨紀政務處分4人，政務處分1人，組織處理5人，誡勉談話2人，通報批評1人，提醒談話2人，書面檢查6人，批評教育46人。
一、關于“貫徹落實習近平總書記關于國有企業改革發展的重要論述不夠到位，改革賦能城投高質量發展還有不足”問題的整改
（一）提升經營性轉型成效。針對集團黨委經營性改革謀劃不足，未能充分利用資源和自身優勢做大做強自主經營板塊等問題，2025年3月12日召開集團經營分析會，重點核實虧損公司的具體虧損原因、虧損額度及虧損持續時間。強化經營性業務考核機制，定期對經營狀況進行分析，及時掌握企業的運營動態，對經營不善的企業下發《警示函》并及時調整經營策略。每月對下屬公司經營情況進行分析，形成經營月報。
（二）發揮城市建設主力軍作用。針對工程項目建設的全過程管理存在不足等問題，對專項債項目進展情況及多起非法占用土地案件及集團涉訴案件進行核查，其中2個專項債項目進展情況推動與上級要求差距較大主要為建設單位資金、土地等要素落實較慢。康復醫院（后宅衛生院）遷建平急兩用工程、后宅中學新建工程項目已于3月底開工建設；對2020年以來6起非法占用土地案件做好跟蹤；組織集團項目管理相關人員參加《建設工程法律實務》專題培訓，強化依法施工及法律風險防控。
（三）強化智慧城市運營商功能。針對智慧城市建設方面舉措不多等問題，完善“義卡通”市民服務平臺系統功能，優化文旅之約、市民嚴選、個性化主題、消費金渠道擴充等4個功能；擴充“義卡通”生活場景，新增聚英卡、擁軍聯盟、餓了么、集卡拉新等4個應用。加大“義停車”智慧停車平臺停車位數據歸集力度，規范停車管理，向上全力爭取政策支持。針對民生領域投訴，目前無省級及以上信訪積案，無重大群訪、越級訪事件發生，對初次信訪事項即接即辦、閉環管理、限期清零，細致做好思想疏導、政策解釋、教育轉化工作。
二、關于“主動防范風險意識不強，安全管理存在薄弱環節。”問題的整改
（一）強化可持續能力。針對集團盈利能力弱等問題，全面梳理集團各業務板塊的運營流程，深入查找導致盈利能力弱和虧損的具體業務環節與操作問題。明確各公司的營收目標和成本控制指標，推行企業降本增效，強化目標管理，對各下屬公司下發《年度經營發展目標責任書》，每月對照分析各項指標完成情況，績效落實情況與企業負責人年終薪酬兌現直接掛鉤。加強對下屬公司財務收支和經營活動的定期審計與監督，確保各項業務操作符合規范，按照上級文件要求嚴格控制資產負債率。
（二）強化財務管理。針對應收賬款壞賬風險高等問題，整理應收賬款以及往來款清單，劃分各個款項的責任人并制定相應的款項追回計劃，對照逾期應收賬款清單及往來款清單，召開會議討論，采取積極有力的策略，如函告、上門催收等，并健全《貿易制度》《應收賬款管理制度》《往來款管理辦法》，強化實行貿易全生命周期管控，“事前”加強風險評估，“事中”加強賬齡分析和賬款追蹤，“事后”加強反饋優化，確保逾期賬款比例控制在合理范圍內。
（三）強化安全管理。針對安全生產管理存在漏洞等問題，查閱安全生產資料，約談涉事人員及相關負責人，對安全生產管理存在漏洞、安全管理責任落實不到位的問題提供研判依據。今年以來，組織安全專題學習，召開安全會議，重點對危險化學品、工程建設、資產管理等領域開展安全檢查，圍繞房建、市政、綠化在建項目開展風險評估，多措并舉確保安全生產形勢穩定向好。
三、關于“黨的思想建設不夠扎實，意識形態工作還有不足”問題的整改
（一）強化糾治整改。針對理論中心組學習不夠規范等問題，對集團理論中心組學習多個專題套學情況，與業務學習內容混淆，學習記錄不規范，存在漏記、補記的情況進行整改。已制定《城投集團2025年理論中心組學習計劃》，將理論中心組學習與業務學習明確區分；對理論中心組學習記錄進行專題培訓，提升記錄規范化水平。同時，對2025年理論學習中心組1-3月的學習記錄情況進行檢查，對照常見問題清單逐一核實，未發現類似問題隱患。
（二）強化輿情管理。針對網絡輿情風險研判和管控能力不足等問題，整理現有輿情風險管控、“三審三校”等制度，重點檢查輿情監測、預警和應對體系執行情況。已完成制度梳理，優化監測關鍵詞、擴大監測范圍，整體執行情況向好。及時提醒輿情應急處置事件，發揮好各層級“瞭望哨”作用，強化“輿情哨兵”責任擔當，做到“輿情-實情”同步處置，規范應對流程和預案，確保快速反應、妥善處置。
（三）強化網絡安全建設。針對網絡安全問題偶有發生等問題，開展專項檢查，全面梳理集團各系統的網絡安全風險點，重點核查歷史通報問題的整改情況，確保問題精準識別；建立網絡安全整改臺賬，明確整改責任人和時間節點，逐步優化網絡防護策略，強化安全設備配置，確保各項安全隱患整改到位；完善網絡安全管理體系，定期開展安全審計和攻防演練，建立長效安全防護機制。截至目前，未收到上級部門的網絡安全通報。
四、關于“‘兩個責任’落實不夠到位，全面從嚴治黨仍有差距。”問題的整改
（一）強化糾治整改。針對落實主體責任不夠到位等問題，對黨風廉政建設專題會、“一家兩制”排查等工作開展情況及記錄資料進行全面摸排檢查。根據相關工作要求，后續將強化跟蹤監督，持續做好分級分類管理，對低風險人員進行動態監管，定期更新信息，對中風險人員及時開展約談提醒。建立健全黨風廉政工作機制，簽訂《黨風廉政目標管理責任書》《廉潔共建協議》，壓實主體責任，明確工作機制。
（二）強化閉環處置。針對內部監督不夠嚴格等問題，根據調查核實情況進行逐項整改，已經對13名違紀違法未處理人員根據相關制度予以閉環處置。
五、關于“資產資源管理不夠到位，國有資產流失風險大。”問題的整改
（一）強化租金收繳。針對租賃收益未及時收繳等問題，結合資產和承租戶特性，扎實開展欠繳租金追繳工作，針對性采取上門、函電、訴訟等有效措施向承租戶追繳欠繳租金；將集團全級次資產數據全面錄入，施行資產全生命周期管理，實現對租金收繳、合同到期等重要環節的動態監管。
（二）強化資產盤活。針對閑置資產盤活利用不力等問題，對集團資產進行全覆蓋式摸排梳理，完成全級次資產臺賬梳理。通過大面積分割、多渠道推介等手段，拓寬閑置資產盤活渠道，力爭資產盤活率100%。
（三）強化運營管理。針對合作項目經營不善等問題，對各項目運營及閑置情況開展專項檢查。已清理優化現有資產、資源，提高資產、資源使用效率，避免類似問題的出現。約談義烏匯晨養老服務有限公司董事長，要求立即實施有效措施以提高入住率，重點探討佛堂院區入住率低下與義亭院區的退出策略。與北京光大商討股權交易細則，進一步優化管理、提升服務質量。
六、關于“內控管理不規范，財務制度執行不嚴。”問題的整改
（一）規范采購管理。針對采購管理不規范等問題，對部分采購項目應招未招的問題進行全面調查核實。考慮植物園種植面積廣且對景觀要求高，為確保效果，經植物園公司“三重一大”會議同意，以邀請招標方式采購。2024年起，耕種業務已采用公開招標方式采購。考慮“僑之家會客廳”黨建文化墻工作任務重、時間緊，經中福置業公司“三重一大”會議同意，決定以詢價方式采購，但對單位資質審核不嚴導致出現工作疏漏。考慮燃氣供應站點須盡快通過住建局《燃氣經營許可證》審批等問題，且當時處在疫情防控期間，決定以詢價方式采購，但對單位資質審核不嚴導致出現工作疏漏。已開展健全建設項目招投標機制，規范各子公司對小型項目的采招管理。
（二）明確報銷標準。針對超標準報銷費用等問題，2021年“精彩城投”攝影比賽超額報銷的200元已退回。2023年城投集團黨務骨干培訓班超額報銷的2000元已退回。2023年紀檢法務審計專題培訓超額報銷的1600元已退回。2023中國商業與貿易博物館及美術館項目陳列深化設計與施工（一標段）設計深化方案認證會超額報銷的700元已退回。未發現其他超標準發放獎金、支付勞務費等情況；根據上級文件完善集團費用報銷制度《關于規范部門（單位）勞務費支出管理的通知》。
（三）規范財務報銷。針對財務報銷管理不合規等問題，經核查，對行政賬務中的職工互助保障金、趣味運動會獎金及活動支出、工會慰問金、春節慰問福利調入工會賬目，差旅費報銷問題經核查，OA系統審核報銷時住宿費2100元并附有全部發票電子版，補齊實際報銷過程中少附1050元住宿發票。開展《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國工會法》《工會經費收支細則》等相關制度的培訓工作，今后將嚴格按照制度執行，并在工會制度進行調整后及時組織相關培訓學習最新政策。
（四）規范融資管理。針對融資擔保管理不夠規范等問題，經核查，受限于隱債主體，金融機構對我司融資業務擔保對象、方式管控較嚴格，部分業務開展要求須由中福公司提供擔保。中福公司為集團提供的永贏租賃、浙商銀行流貸兩筆擔保業務發生事件均早于《義烏市國有企業融資及擔保監督管理辦法（試行）》下發時間。另浙商銀行流貸擔保原由國資提供，后因集團被納入隱債平臺，根據銀行要求追加中福公司提供擔保；制定下發《義烏市城市投資建設集團有限公司融資及擔保監督管理辦法》，并根據制度要求嚴格執行相關規定，提升融資擔保管理規范性和科學性。
七、關于“工程管理規范化水平不高,廉政風險較大。集團工程精細化管理欠缺，未建立健全集團項目庫，對400萬以下項目缺乏有效監管，對部分市級重點項目協調推進還不夠有力。”問題的整改
（一）規范招投標管理。針對招投標管理不規范等問題，對集團及下屬企業年度標合同簽訂、期限設置、數量進行全面梳理，重點對春風大道加油站相關標段招標文件讓利區間、獎罰條款設置不合理情況進行核查。通過對全集各公司年度標需求梳理，年度標項目均達到“不少于3家”標準，并按要求簽訂年度框架合同；完成《建設工程年度項目實施單位庫管理辦法》撰寫，進一步規范年度標管理。
（二）強化建設費用管理。針對監理費、代建費等未按規定計費等問題，集團目前招標項目的監理取費標準按照市建設行政主管部門標準招標文件范本執行，經向建設行政主管部門咨詢，調整取費標準需全市統一，后續待相關文件出臺后遵照執行；建立政策文件庫，及時更新并通知相關部門執行；引入信息化管理手段，自動匹配文件標準，減少人為錯誤。
（三）規范合同管理。針對合同管理存在弱項等問題，經核查，發現城建燃氣標準化撬裝式站點建設在推進過程中存在時間緊迫的情況，導致部分程序未能嚴格按照規定執行。同時下屬公司合同管理流程存在漏洞，缺乏嚴格的審查和把關機制，導致合同簽訂不規范。但在委托第三方實際預算編制及結算審核過程中以2018版為基礎套用作為結算依據。對集團其他項目開展專項檢查，對類似問題一并整改到位，追回北方聯小學新建工程-交通安全設施工程超付工程款。對常規合同制定標準合同范本，同時加強第三方預算審核，確保合同金額合理。目前施工等合同已按招標文件模板編制標準化合同。完善合同簽訂、合同履約（工程撥付）內審機制，明確主體職責，加大監督審核力度；引入合同管理系統，實現簽約、支付全流程線上管理。目前項目管理平臺已投用，實現項目報審、招標、合同、支付、質量、安全等項目管理全覆蓋。
（四）加強送審效率。針對工程結算送審把關不嚴等問題，已編制《項目清單》，明確整改節點；規范結算審核采購，禁止預算編制、跟蹤審計、結算審核委托同一單位，建立送審時限制度，明確項目竣工驗收后規定時間內必須送審，逾期追究責任；完成《竣工結算管理辦法》（修訂版）撰寫，加大監督審核力度。
（五）加強工期管理。針對工程資料與工期管理不到位等問題，經核查，系項目合作組卷公司工作不夠嚴謹導致工程資料不夠規范，部分施工單位資金周轉不佳甚至破產導致工期滯后，目前已對集團項目庫臺賬進行梳理，缺失檔案資料已按規范完成整改；嚴格落實《義烏市城投集團建設項目施工工期管理規定》，制定《年度目標任務作戰圖》和《每周進度推進表》，掛圖作戰為項目推進打造有力抓手。
八、關于“聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設方面”問題的整改
（一）強化黨委核心作用。針對黨委領導核心作用發揮不夠充分等問題，于2025年4月7日召開集團市場化改革推進會，研究集團未來發展及改革轉型思路制，定中長期發展規劃，加強戰略項目儲備，提高集團的市場競爭力和可持續發展能力。全面開展提升行動，制定《城投集團內部審計制度（修訂）》等制度，完善治理體系、考核機制、風險防控措施，用活數字化管理平臺，提升集團管理的科學化、規范化、精細化水平。強化廉政教育與作風建設，制定《城投集團2025年黨風廉政建設工作方案》，通過開展“六個一”活動，即一次警示教育、一次幫教活動、一次巡回宣講、一次集中談話、一次”工作生活“雙承諾和一次專題培訓，筑牢職工思想防線，營造風清氣正、擔當作為的干事創業氛圍。
（二）強化決策執行監督。針對關于“民主決策制度執行不夠到位等問題，開展“三重一大”會議決策材料及程序檢查，下屬公司全覆蓋。自2020年以來，我集團“三重一大”事項決策整體情況良好，但還存在決策不夠嚴謹到位、記錄不夠完善準確的問題，已督促完善下屬公司“三重一大”決策制度，進步明確“三重一大”事項集體決策規則，確保決策程序更規范、制度執行更到位。
九、關于“黨建工作有短板”問題的整改
（一）強化黨建引領作用。針對黨建引領作用發揮不充分等問題，對標國企黨建工作“新要求”，形成問題清單，完成各支部“三清單兩項目”建立，將中心工作與黨建領辦項目深度融合，發揮黨建引領作用。今年以來，建立黨委領辦項目9項，書記領辦項目13項。深化“1+12”黨建品牌內涵，黨委堅持深化黨建引領，展現國企擔當，打造“投以匠心 以誠筑城”品牌特色，形成文旅體黨建品牌雛形。
（二）強化黨建工作質量。針對關于“黨務工作不規范等問題，組織全體黨務工作者會議，集中分析集團黨務工作開展情況，核查各支部標準化建設問題，就共性問題統一工作標準；落實主題黨日巡聽旁聽機制，結合主題黨日定期對工作開展情況進行檢查評估，督促各支部及時整改；統籌規劃集團黨員發展，嚴格按照規定要求做好黨員發展工作，從嚴從緊控制總量，2025年發展3名入黨積極分子，較2024年減少80%。
十、關于“選人用人工作不夠規范，打造高素質干部隊伍方面還有弱項”問題的整改
（一）強化黨委主體責任。針對黨委履行選人用人主體責任不夠到位等問題，對2020年、2023年兩次干部人事調整問題進行自查，對干部選拔流程進行梳理，理清存在問題。統籌合理謀劃干部梯隊部署，按照規范制定組織選拔工作方案，根據工作需要及時開展干部選拔工作，經黨委統籌謀劃合理部署，于2025年1月開展中層干部組織選拔工作。
（二）規范干部選拔任用。針對干部選拔任用程序不夠規范等問題，經了解，由于工作人員對制度理解不到位，以及對考察文書檔案整理規范不了解導致民主推薦范圍不足和未形成“一人一檔”材料。在2025年1月組織選拔工作中，對人事工作者進行培訓，加強中層干部選拔任用實施辦法等制度文件學習，在集團內按要求擴大了干部民主推薦和談話調研范圍，按規范整理收錄了干部“一人一檔”材料。
（三）強化隊伍作風。爭先競優精神針對作風建設不夠扎實等問題，將薪酬激勵改革納入集團重點改革事項。加強職工激勵和工資總額控制，在2024年年終獎中對干部職工年終獎進行相應扣減；制定下發《義烏市城市投資建設集團有限公司子公司工資總額管理制度》和《義烏市城市投資建設集團有限公司“實干爭先”及時獎勵辦法（試行）》，以經營業績為導向分配工資總額，切實加強員工和干事創業積極性。
（四）規范日常管理。針對因私出國（境）管理存在漏洞等問題，對集團出入境證件管理情況和職工出入境記錄進行自查自糾，對職工延遲歸還證件情況進行提醒，2025年以來發生應上交或歸還出入境證件情形，均在制度規定時效內完成。
十一、關于“聚焦巡察整改和成果運用方面”問題的整改
（一）強化整改力度。針對落實巡視、審計發現問題整改不夠有力等問題，2023年9月《2018-2023年集團班子成員及中層工作服費用超標部分整改工作方案》已經集團班子會討論同意，并于2024年2月完成清退工作。領帶（絲巾）為全體在編員工采購，不屬于超標部分，故無需進行清退。2025年2月，集團對采購工作服情況開展專項檢查，超標部分清退后采購標準符合普通員工標準，審批流程及費用報銷均規范。下步將加強采購工作日常監管，定期開展回頭看。
（二）全面落實整改。關于審計發現問題未整改完成等問題，經核查，對涉及中福大廈5號樓的各類協議、紀要、函件及交流記錄等內容進行分類匯總。完成《資產管理辦法》修訂，嚴格執行相關規定，提升資產租賃管理規范性。
下一步，市城投集團黨委將繼續深入貫徹落實上級決策部署及巡察工作精神，旗幟鮮明講政治，進一步嚴肅黨內政治生活，推動黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，持續圍繞市委巡察反饋意見，深入抓整改、抓推進、抓落實，切實把整改成果轉化和體現到各項實際工作中。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0579-85396518；郵寄地址：義烏市北苑街道雪峰東路36號城投集團517室，322000；電子郵箱：ywctjt@sina.com。
中共義烏市城市投資建設集團有限公司委員會
2025年7月11日